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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2023 |
23J-08639 |
2330448472 |
PASAJE MARIA SANTIAGO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$615.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08357 |
2330448531 |
Memo Pads Hard Back |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$296.70 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
19/Ene/2023 |
23J-07675 |
2330448528(M) |
ADQUISICION INSTRUMENTOS PARA FLUJO DE ANALISIS SEROLOGICOEN APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UNA VIGILANCIA PARA ENFERMEDADES ARBOVIRALES |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$32,692.73 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2023 |
23J-08268 |
2330448470 |
GRAPAS Y CINTA / FIN. FEDERAL |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$73.21 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08163 |
2330448411 |
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |
Quick Delivery |
$399.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08292 |
2330448469 |
GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$430.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08295 |
2330448468 |
ALIMENTOS(PAN) -SAEA |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$10,053.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08298 |
2330448467 |
GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$630.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08215 |
2330448410 |
KEY PAD DE ACCESO / F. CAROLINA |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$895.00 |
Departamento de Justicia |
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19/Ene/2023 |
23J-08696 |
2330448530 |
BATERIA PARA VEHICULO DE MOTOR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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19/Ene/2023 |
23J-08662 |
2330448679 |
MATERIALES DE OFICINA - SIJC |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$72.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08662 |
2330448678 |
MATERIALES DE OFICINA - SIJC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,363.20 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2023 |
23J-08647 |
2330448676 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$187.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Ene/2023 |
23J-08368 |
2330448677 |
VEHICULOS DE MOTOR |
BENITEZ GROUP, INC. |
$297,103.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Ene/2023 |
23J-08659 |
2330448674 |
Baterías para Patrullas Toyota Rav 4 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$259.92 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Ene/2023 |
23J-08649 |
2330448675 |
SUPLIDO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,004.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08339 |
2330448464 |
PIZARRA DE CRISTAL PARA CONFERENCE DEL 8VO Y 9NO PISO |
S.O.P., INC. |
$2,232.16 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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19/Ene/2023 |
23J-08568 |
2330448596 |
28837- Compra de Vehículo |
CENTROCAMIONES, INC. |
$29,925.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08663 |
2330448597 |
ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTOS (CATERING) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$407.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08648 |
2330448608 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$3,973.76 |
Autoridad de los Puertos |