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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2023 |
23J-08452 |
2330448715 |
COMPRA DE FILTRO DE ACEITE/AIRE Y DIESEL |
Angel Rodriguez |
$128.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08502 |
2330448712 |
PISTOLA DE IMPACT WRENCH |
Uniphoto Inc . |
$667.79 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-08313 |
2330448466 |
Materiales impresora de ID Cards |
J&N DISTRIBUTORS,INC. |
$899.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08313 |
2330448465M |
Materiales impresora de ID Cards |
MULTISYSTEMS, INC. |
$722.52 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08524 |
2330448537 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$64.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ene/2023 |
23J-08195 |
2330448536 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEIDA ORTEGA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,371.29 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Ene/2023 |
23J-07592 |
2330447864(M2) |
CALIBRACIÓN TURBIDIMETRO HACH TU 2100AN |
PEDRO ESPINA, INC. |
$294.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2023 |
23J-07918 |
2330448714 |
PIEZAS-GE-26940 |
Angel Rodriguez |
$495.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08222 |
2330448713 |
REPARACIÓN Y TAPIZADO |
TRUCKARS, INC |
$650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2023 |
23J-04958 |
2330445318 |
None |
Quick Delivery |
$169.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-04958 |
2330445297M |
None |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,786.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-04958 |
2330445298 |
None |
PAN PEPIN, INC. |
$1,275.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08470 |
2330448680 |
Regional Mayagüez |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Ene/2023 |
23J-06908 |
2330448535 |
T-MOBILE |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$1,310.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
19/Ene/2023 |
23J-08370 |
2330448534 |
CONTINUIDAD ALQUILER DE CONTENEDOR |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$835.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
19/Ene/2023 |
23J-08229 |
2330448414 |
28776- Material Terapéutico |
Quick Delivery |
$439.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08440 |
2330448473 |
COMPRA DE SILICONE NEGRO PARA VEHICULOS |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$180.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Ene/2023 |
23J-08715 |
2330448533 |
BOLETO AEREO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$215.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08601 |
2330448532 |
PUBLICACION DE EDICTO |
GFR Media, LLC |
$80.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Ene/2023 |
23J-08438 |
2330448412 |
MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$182.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |