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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ene/2023 |
23J-03435 |
2330443555 - Cancelada |
None |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$0.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
20/Ene/2023 |
23J-08340 |
2330448725 |
INSTALACION DE MAGNETO PARA PUERTAS DEL 8VO Y 9NO PISO |
SECURITY INTEGRATION GROUP, INC. |
$4,935.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08384 |
2330448724 |
Cinta de maquinilla para escribir y borrar |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$41.55 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Ene/2023 |
23J-08455 |
2330448723 |
TANQUE DE COOLANT PARA VEHICULO OFICIAL FORD 550 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$149.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ene/2023 |
23J-08782 |
2330448690 |
INTERBORO |
Interboro Systems Corp. |
$4,050.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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20/Ene/2023 |
23J-08675 |
2330448691 |
servicios de supervicion electronica por gps |
TRACK GROUP - PUERTO RICO, INC. |
$537,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Ene/2023 |
23J-08456 |
2330448722 |
COMPRA DE DIESEL EXHAUST FLUID (UREA) |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$791.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ene/2023 |
23J-08657 |
2330448721 |
MACROS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$8,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08156 |
2330448720 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANGEL FALCON |
MD TRADING CORPORATION |
$869.91 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-08341 |
2330448688 |
MEMBRESIA ASSAL 2023 |
ASOCIACION DE SUPERVISORES DE SEGUROS DE AMERICA LATINA |
$2,000.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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20/Ene/2023 |
23J-08532 |
2330448415 |
TONERS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$560.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Ene/2023 |
23J-08129 |
2330447782 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION LUCIA ABADIA ROJAS |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,369.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Ene/2023 |
23J-08205 |
2330447783 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION MARLENE RODRIGUEZ RIVERA |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,399.65 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Ene/2023 |
23J-08321 |
2330447781 |
Baterías |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$291.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08153 |
2330447780 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION IDALIA ROBLES PEREZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,853.00 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Ene/2023 |
23J-08776 |
2330447779 |
28940- Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$382.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08350 |
2330447776 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANA M. SANTIAGO |
MD TRADING CORPORATION |
$1,154.79 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Ene/2023 |
23J-08058 |
2330447775 |
28761-POLOS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$14,195.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2023 |
23J-08320 |
2330448548 |
Materiales y Equipos de Digitalización |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,491.05 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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19/Ene/2023 |
23J-07861 |
2330448526 |
Claro (Telecomunicacion |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$139,642.68 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |