![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ene/2023 |
23J-08547 |
2330448759 |
Zafacones - Prevención Guayama |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$333.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ene/2023 |
23J-08575 |
2330448758 |
BOLÍGRAFOS IMPRESOS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$2,375.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08471 |
2330448757 |
grua |
Gruas Area Norte |
$1,340.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
20/Ene/2023 |
23J-08342 |
2330448756 |
ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA (FortiAnalyzer) PARA EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
NEPTUNO EXPORT & MANAGEMENT CORPORATION |
$28,894.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-07438 |
2330448737 |
LIMPIEZA DE CISTERNA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$800.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ene/2023 |
23J-07871 |
2330448429 |
SISTEMA DE LUCES |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$690.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
20/Ene/2023 |
23J-08519 |
2330448754 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$115.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Ene/2023 |
23J-08804 |
2330448428 |
materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,817.10 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ene/2023 |
23J-08555 |
2330448753 |
138-GABINETES DE MANGUERAS DE INCENDIO |
ELLCO GROUP LLC |
$9,306.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ene/2023 |
23J-08533 |
2330448752 |
Publicación de Anuncios |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
20/Ene/2023 |
23J-08829 |
2330448751 |
Reabastecer Almacen (Art. bajo Contrato) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,386.96 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
20/Ene/2023 |
23J-08557 |
2330448736 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION DAVID HERNANDEZ |
Comercial Alco |
$381.85 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-08147 |
2330448735 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JULIA LEGRAND DELGADO |
MADERAS 3C LLC. |
$899.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-08807 |
2330448426 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,292.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ene/2023 |
23J-08199 |
2330448734 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JOEL HERNANDEZ SEGUI |
Comercial Alco |
$4,337.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-01952 |
2330448424 |
None |
Uniphoto Inc . |
$15,221.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08165 |
2330448733 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANA L. MEDINA GARCIA |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,225.87 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-07193 |
2330448423 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LAMINAR PARA EL NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,445.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08352 |
2330448732 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION BRAULIO R. CANCEL ARROYO |
MANUEL LARRIUZ |
$1,098.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-07531 |
2330448750 |
PAGO A REGISTRO, MARBETE, TABLILLA Y TARJETA DE GASOLINA |
A.S.G. - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
$430.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |