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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Ene/2023 |
23J-08707 |
2330449099 |
Ropa y Materiales para Ropa |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$9,720.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ene/2023 |
23J-08799 |
2330448906 |
CALCULADORA / MFCU |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$22.54 |
Departamento de Justicia |
|
25/Ene/2023 |
23J-08607 |
2330448960 |
SERVICIO DE CABLE TV |
LIBERTY COMMUNICATIONS OF PUERTO RICO LLC |
$453.51 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Ene/2023 |
23J-08891 |
2330448905 |
SCANNERS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,656.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Ene/2023 |
23J-08754 |
2330448904 |
RECARGO BATERÍA MONTACARGAS-RÍO GRANDE |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$195.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
25/Ene/2023 |
23J-08427 |
2330448647 - Modificada |
ADULTO COLORIMETRI |
VP WHOLESALER INC |
$2,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08792 |
2330448903 |
DIGGER 416-D CATERPILAR |
MARCELO COLON & ASOCIADOS |
$1,310.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ene/2023 |
23J-08930 |
2330448902 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$632.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Ene/2023 |
23J-08087 |
2330448958 |
Refill Botiquines de Primeros Auxilios |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$495.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
25/Ene/2023 |
23J-08433 |
2330448802 |
APLICACIONES CLOUD/ACROBAT |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,154.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Ene/2023 |
23J-08385 |
2330448899 |
Restitución del Terraplén Sur y Mitigación Puente #1059 sobre el Río Indio, PR-646, KM. 4.8 Vega Baja |
MAGLEZ ENGINEERINGS & CONTRACTORS CORP. |
$532,477.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Ene/2023 |
23J-08884 |
2330449098 |
Reparación Equipo Automotriz |
MARCELO COLON & ASOCIADOS |
$750.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Ene/2023 |
23J-08740 |
2330448957 |
28943- Vasos y Conos Desechables |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,782.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Ene/2023 |
23J-08161 |
2330447777(M) |
MATERIAL DE CONSTRUCCION VIVIANETTE GONZALEZ COSME |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,139.58 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2023 |
23J-08765 |
2330449096 |
Sodiun Chloride 9% 250 ml |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$3,165.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-07954 |
2330448956 |
ADQUISICION DE MOTOR |
CLASS CONTRACTOR, CORP. |
$13,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Ene/2023 |
23J-08431 |
2330448822 |
GLUCOSA EN PASTA |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$1,189.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Ene/2023 |
23J-08994 |
2330448955 |
28676- Polos |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$1,320.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Ene/2023 |
23J-09052 |
2330449058 |
Batería Chevrolet Truck 350 - GE -10693 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Ene/2023 |
23J-08482 |
2330448897 |
CINTAS PARA PONCHADOR |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$11.82 |
Departamento de Justicia |