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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Sep/2025 |
26J-06443 |
2644006173 |
COMPRA DE IMPRESORAS |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$21,795.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Sep/2025 |
25J-17036 |
2544016188 |
Drawstring Sports Pack (bultos) |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$15,400.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
29/Sep/2025 |
26J-01589 |
2644001792 |
33542 MAT /EQUIPOS RES. VARONES PONCE |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,948.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Sep/2025 |
26J-06305 |
2644006177 |
REQ 20841 Sacos de Cemento de 47 Lbs. (260044) |
Comercial Alco |
$1,386.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Sep/2025 |
26J-01589 |
2644001793 |
33542 MAT /EQUIPOS RES. VARONES PONCE |
Quick Delivery |
$1,134.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2025 |
26J-06421 |
2644006175 |
MATERIALES DE OFICINA CLIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,237.41 |
Departamento de Salud |
|
29/Sep/2025 |
26J-05387 |
2644005865 |
PONCHADOR COMPUMATIC - MP 500- CON PROGRAMIN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$749.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Sep/2025 |
26J-05745 |
2644005481 |
Taller a los Servidores Públicos |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$67.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
29/Sep/2025 |
26J-06431 |
2644006167 |
Arrancador Montacarga CLARK Academia |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$325.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Sep/2025 |
26J-05569 |
2644005493 |
Servicio de “fuel polishing” y remoción de desechos peligrosos en el Aviario José Vivaldi |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$2,480.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Sep/2025 |
26DJ-01472 |
26D4400966 |
REPARACION CERTIFICACION ROCIADORES FMOBA |
Security & Fire Protection PR LLC |
$4,150.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Sep/2025 |
26DJ-01352 |
26D4400960 |
Aire Acondicionado |
JOE REFRIGERATION & CENTRAL AIR, INC. |
$14,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Sep/2025 |
25J-00256 |
2544000215 |
Pieza A/C - Div. Planificación y Desarrollo |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$250.00 |
Departamento de Salud |
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29/Sep/2025 |
26J-06452 |
2644006162 |
SERVICO DE FUMIGACION PARA LA COMANDANCIA DE AREA DE CAROLINA |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$520.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2025 |
26J-06390 |
2644006172 |
Adquisición de 21,252 qq de Café Robusta Importado Semitostado al 10% |
EXPORTADORA DE CAFE CALIFORNIA, S.A. DE C.V. |
$8,267,028.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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29/Sep/2025 |
26DJ-01475 |
26D4400970 |
Solicitud Compra de Dos Sellos Pre-Entintado con firma Secretaria Auxiliar de Administración |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$130.00 |
Departamento de la Familia |
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29/Sep/2025 |
26DJ-01348 |
26D4400916 |
MATERIALES ELECTRICOS, REGION NORTE |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,158.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Sep/2025 |
26J-06402 |
2644006165 |
METRO POSTAL PARA LA OFICINA DE FINANZAS ÁREA DE RECOBRO NIVEL CENTRAL ACAA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,357.14 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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29/Sep/2025 |
25J-19687 |
2544018427 |
EQUIPO OFICINA LOCAL JAYUYA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$27,912.00 |
Departamento de la Familia |
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29/Sep/2025 |
26DJ-01374 |
26D4400912 |
Sello de Goma (Pre-entintado) |
EMPRESAS J.C. INC. |
$53.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |