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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ago/2025 |
26J-03318 |
2644003136 |
REUBICACION DE FRECUENCIA VHF |
Codecom, LLC |
$620.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-03351 |
2644003113 |
Materiales y equipo para el mantenieminto de áreas verdes |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$679.10 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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19/Ago/2025 |
26J-02177 |
2644002000M1 |
Equipo de oficina |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,302.40 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ago/2025 |
26J-03208 |
2644003132 |
CONT FLO SOL SET 10DROPS/ML (Macro) |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$7,400.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-03233 |
2644003135 |
Tarjetas sd cards para Biomonitoreo de JoBaNERR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$815.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Ago/2025 |
25J-21850 |
2544021015C |
SERVICIO IMPRESORAS |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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19/Ago/2025 |
26J-03209 |
2644003107 |
SOLICITUD DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA REUBICACION PROVISIONAL DE FORTALEZA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$17,094.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-03312 |
2644003108 |
REQ 20685 BORDADO LOGO DTOP CAMISAS 263314 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,108.23 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Ago/2025 |
26J-03337 |
2644003110 |
Compra Housing Tapa Gasolina 1904 Aguadilla |
Mega Parts and Service Inc |
$129.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-02808 |
2644003126 |
Prevención-Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$906.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-02808 |
2644003125 |
Prevención-Materiales de oficina |
IOS CORP |
$312.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-02867 |
2644003093 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNIDADES DE ACONDICIONADOR DE AIRE, PROGRAMA MEDICAID, CDT DE MOROVIS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$5,290.00 |
Departamento de Salud |
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19/Ago/2025 |
26J-02808 |
2644003124 |
Prevención-Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,065.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-02808 |
2644003128 |
Prevención-Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,490.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26J-02808 |
2644003127 |
Prevención-Materiales de oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$65.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ago/2025 |
26DJ-00535 |
26D4400350 |
Servicio - AC Comedor Oficiales |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$4,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Ago/2025 |
26DJ-00497 |
26D4400359 |
CALENTADOR INDUSTRIAL |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$13,491.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Ago/2025 |
25J-22434 |
2544021126 |
2,000 CAMARAS CORPORALES |
AXON ENTERPRISE, INC. |
$2,044,950.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ago/2025 |
26J-03362 |
2644003120 |
Merienda Semana Servidor Publico |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$6,388.00 |
Departamento de Salud |
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19/Ago/2025 |
26J-02139 |
2644003117 |
Equipo promocional |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$61,130.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |