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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ene/2023 |
23J-07892 |
2330448459M |
EQUIPO DE ENFERMERIA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT INC. |
$98.57 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2023 |
23J-07892 |
2330448460 |
EQUIPO DE ENFERMERIA |
Global Retail Services Inc |
$134.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08075 |
2330448353 - Modificada |
MATERIALES DE OFICINA / DRUG COURT |
Distribuidora Central LLC |
$1,378.48 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08616 |
2330448525 |
SILLAS ERGONÓMICAS SALA MAYAGUEZ |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,067.66 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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18/Ene/2023 |
23J-07441 |
2330448521 |
Equipo creación Departamento de Comunicaciones |
PEDRO ESPINA, INC. |
$8,035.43 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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18/Ene/2023 |
23J-08618 |
2330448524 |
Instalacion Lineas Telefonicas Adicionales Oficina LRA Hato Rey |
AERONET WIRELESS BROADBAND, LLC |
$163.60 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
18/Ene/2023 |
23J-08167 |
2330448520 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION RAMON LUIS AMADO ABADIA |
PAPO'S COMMERCIAL, INC. |
$1,159.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08490 |
2330448519 |
ADQ BOLETOS VIAJES AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,660.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
18/Ene/2023 |
23J-08605 |
2330448592 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08634 |
2330448591 |
Vaciado de Pozo - CTIAM Bayamón (MLC) |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Ene/2023 |
23J-06716 |
2330446864(M) |
Alimentos Diciembre 2022 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$25,620.09 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Ene/2023 |
23J-08464 |
2330448589 |
MATERIALES DE OFICINA - SIJC 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$447.36 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08464 |
2330448590 |
MATERIALES DE OFICINA - SIJC 2 |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$233.40 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08166 |
2330448518 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION FRANCISCA RODRIGUEZ BERMUDEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$1,523.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2023 |
23J-08595 |
2330448587 |
SOBRES MANILA / OCSVTD |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$459.60 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2023 |
23J-08254 |
2330448517 |
PONCHADOR PARA REGISTRO DE ASISTENCIA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,514.00 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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18/Ene/2023 |
23J-07570 |
2330447940 M |
Brochures - Proyecto Esperanza (MLC) |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$14,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Ene/2023 |
23J-08579 |
2330447766 |
Regional Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ene/2023 |
23J-08425 |
2330448584 |
COMPRA DE COMPUTADORAS/PRINTER OFICINA SISTEMA DE INFORMACION |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,380.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Ene/2023 |
23J-08425 |
2330448585 |
COMPRA DE COMPUTADORAS/PRINTER OFICINA SISTEMA DE INFORMACION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$20,400.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |