![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/May/2023 |
23J-17983 |
2344017363 |
Servicio de alimentos para Seminario Manejo de Emergencia |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$16,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-16505 |
2344017236 |
CISCO SMARTNET REVEWAL |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$216,370.41 |
Departamento de Justicia |
|
23/May/2023 |
23J-17778 |
2344017381 |
Transportación Cumbre de Líderes |
YABUCOA BUS LINE INC. |
$29,000.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
23/May/2023 |
23J-17530 |
2344017362 |
MICROONDAS / SERV. ADM. |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,714.70 |
Departamento de Justicia |
|
23/May/2023 |
23J-15797 |
2344017376 |
Piezas Equipo Automotriz |
WALDEMAR LÓPEZ |
$395.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/May/2023 |
23J-14086 |
2344017347 |
Materiales de Oficina (MCA) |
Distribuidora Central LLC |
$3,868.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/May/2023 |
23J-15733 |
2344017373 |
Material para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$135.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/May/2023 |
23J-16591 |
2344015194M1 |
Compra de Diesel para operacion de mitigacion de inundaciones de flujo de rio del municipio de JUANA DIAZ 5 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,839.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-13284 |
2344013017M1 |
Compra de Diesel para proveer a equipos de transporte, generadores y maqauinaria pesada militar en la Operación de Limpieza de los Rios del Municipio de Peñuelas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,811.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-17648 |
2344017361 |
Toner |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$499.95 |
Departamento de la Familia |
|
23/May/2023 |
23J-17870 |
2344017368 |
MATERIALES DE OFICINA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$825.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
23/May/2023 |
23J-17604 |
2344017372 |
Tecnologia |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$9,317.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-17009 |
2344017371 |
COMPRA DE MATERIALES DANIEL COLON BATISTA |
PLUM-LITE INC. |
$285.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/May/2023 |
23J-17720 |
2344017341 |
Compra de Proyector |
Caribbean Data System, Inc. |
$355.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-17808 |
2344017323 |
REPARACION RELOJ PONCHADOR DE LA OCS |
ALBERTO GARCIA |
$412.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-10120 |
2344010137M1 |
RECARGA DE EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,876.85 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/May/2023 |
23J-15282 |
2344015149M3 |
SILLA ERGONÓMICA, TECLADO Y MONITOR RISER |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$260.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-18037 |
2344017360 |
SERVICIO VOZ Y DATA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$37,523.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/May/2023 |
23J-17518 |
2344017365 |
REPACION DEL SISTEMA ELECTRICO |
Edwin S Rivera Perez |
$1,360.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
23/May/2023 |
23J-16041 |
2344017364 |
Mobile Stand |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$999.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |