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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2023 |
24J-06464 |
2444006477 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,807.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Oct/2023 |
24J-06836 |
2444006471 |
COMPRA FOCOS POLIGONOS |
AKM MFG., INC. |
$166.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06836 |
2444006472 |
COMPRA FOCOS POLIGONOS |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$1,270.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06909 |
2444006479 |
publicación RFP 002 y 003 |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$2,348.22 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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27/Oct/2023 |
24J-06846 |
2444006465 |
Adquisición Folders y Flow Dry Markers |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,788.93 |
Administración de Servicios Generales |
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27/Oct/2023 |
24J-06399 |
2444006051 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRAS PARA EVENTO PRIMERA PIEDRA CDT VIEQUES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE |
L&J EVENTS, INC. |
$15,000.00 |
Departamento de Salud |
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27/Oct/2023 |
24J-06599 |
2444006475 |
COMPRA DE MATERIALES RAQUEL COLON ALVARADO |
MADERAS 3C LLC. |
$4,085.83 |
Departamento de la Vivienda |
|
27/Oct/2023 |
24J-06739 |
2444006405 |
CAMION ESCALERA |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$156.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06735 |
2444006407 |
Adquisicion Pieza para reparar lavaplatos SAEA |
LEODI INTERNATIONAL INC. |
$396.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-01244 |
2444006458 |
Contrato para la Inspección y Certificación de Rociadores de Incendio y Risers para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico |
FIRE CONTROL CORP. |
$9,290.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Oct/2023 |
24J-05239 |
2444006251 |
BOMBAS INTERNAS DE AGUAS NEGRAS |
Bombas y Soluciones LLC |
$21,226.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-03246 |
2444006398 |
Hieleras Estaciones NCB |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$99,225.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06704 |
2444006456 |
PAPEL SECANTE |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$705.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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27/Oct/2023 |
24J-06367 |
2444006457 |
RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$800.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
27/Oct/2023 |
24J-06973 |
2444006400 |
Silla Ejecutiva |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
27/Oct/2023 |
24J-06592 |
2444006390 |
COMPRA DE MATERIALES WILMA FLORES GUZMAN |
MADERAS 3C LLC. |
$5,896.26 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Oct/2023 |
24J-06780 |
2444006455 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$7,315.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06664 |
2444006416 |
COMPRA DE MATERIALES #1 JUANITA OLIVIERI SANTANA |
MADERAS 3C LLC. |
$257.45 |
Departamento de la Vivienda |
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27/Oct/2023 |
24J-06561 |
2444006370 |
Compra de Camaras Trampas |
Uniphoto Inc . |
$6,359.29 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Oct/2023 |
24J-06561 |
2444006371 |
Compra de Camaras Trampas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$598.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |