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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/May/2023 |
23J-16306 |
2344016148M1 |
AIRES ACONDICIONADOS / F. AIBONITO |
XPERT'S LLC |
$23,445.00 |
Departamento de Justicia |
|
12/May/2023 |
23J-17656 |
2344016498 |
Servicio de alimentos actividad del 21st century 17/5/2023 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,552.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/May/2023 |
23J-17076 |
2344016489 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MILAGROS QUINTANA VAZQUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-17077 |
2344016488 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GABRIEL MORALES COLON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$494.57 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-17622 |
2344016513 |
REPARACIÓN RADIADOR PATHFINDER - PMI / DORADO |
TRUCKARS, INC |
$895.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
12/May/2023 |
23J-17078 |
2344016486 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLADYS TORRES GUZMAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$895.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-15285 |
2344016510 |
CAFETERA Y DISPENSADOR DE LECHE |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$519.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-15474 |
2344016507 |
MATERIAL OFICINA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$544.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-13450 |
2344015991 |
COMPRA DE MATERIALES ANA A. ROMERO |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$3,710.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-13450 |
2344015989 |
COMPRA DE MATERIALES ANA A. ROMERO |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,990.50 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-13450 |
2344015990 |
COMPRA DE MATERIALES ANA A. ROMERO |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,738.82 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-14320 |
2344016472 |
ESTUDIO DE ASBESTO Y PLOMO |
ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP. |
$500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-15678 |
2344016493 |
Compra de Materiales de Digitalización para AGPR |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$10,835.69 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/May/2023 |
23J-14113 |
2344016487 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO WILFREDO LORENZO LOPEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$274.60 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16674 |
2344016502 |
Prusbas de Carga para Ascensores edificio Isabel II Ponce |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$1,614.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/May/2023 |
23J-15236 |
2344016492 |
Cajas de conservación para reel to reel AGPR |
TALUNA CORP |
$10,611.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/May/2023 |
23J-16245 |
2344016497 |
Compra de veinte (20) discos duros |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$700.00 |
Administración de Terrenos |
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12/May/2023 |
23J-14620 |
2344016484 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARLOS SANTIAGO MEDINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-15054 |
2344016494 |
INSTALACIÓN BOARD DISPLAY PARA GENERADOR ELECTRICO |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$5,680.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-16241 |
2344016473 |
TINTA PARA IMPRESORA |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$3,051.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |