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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/May/2023 |
23J-16840 |
2344016504 |
TINTA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$201.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/May/2023 |
23J-15170 |
2344016563 |
Sellos de goma- Ofic. Correspondencia |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$210.00 |
Departamento de Hacienda |
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12/May/2023 |
23J-16476 |
2344016558 |
CALZADO DE SEGURIDAD EDGAR QUINTERO SILVA - OPERADOR EQUIPO PESADO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$125.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/May/2023 |
23J-17655 |
2344016499 |
agua |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$745.00 |
Departamento de la Familia |
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12/May/2023 |
23J-17374 |
2344016561 |
ROTULOS EN ALUMINIO MUELLES 11 AL 16 DE SJ, CAPITANIAS ARECIBO Y GUAYAMA |
COMPU SIGNS INC. |
$2,668.00 |
Autoridad de los Puertos |
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12/May/2023 |
23J-15183 |
2344016562 |
REQ. #10864-23 ZAPATOS DE SEGURIDAD-OMAR A. FERRER RIVERA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$110.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/May/2023 |
23J-14812 |
2344016560 |
COMPRA DE SILLA |
IOS CORP |
$2,141.86 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/May/2023 |
23J-17138 |
2344016517 |
INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN DE MARBETES |
israel auto electric |
$385.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/May/2023 |
23J-14072 |
2344016548 |
Materiales de aire |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$8,175.00 |
Junta de Retiro |
|
12/May/2023 |
23J-15646 |
2344016547 |
Compra de Extractores |
TALUNA CORP |
$9,073.14 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/May/2023 |
23J-17093 |
2344016554 |
29568-MANT UNIDAD DE AC |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$275.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-15908 |
2344016556 |
Herramientas Gerencia de Instalaciones |
HOME DEPOT PUERTO RICO, INC. |
$4,603.86 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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12/May/2023 |
23J-16702 |
2344015842 |
Requisición de Materiales, Equipos y Servicios |
COD CONTRACT CORP. |
$9,534.70 |
Departamento de Salud |
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12/May/2023 |
23J-16795 |
2344016529 |
UFED 4PC / C. CIBERNETICOS |
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP |
$6,039.00 |
Departamento de Justicia |
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12/May/2023 |
23J-17419 |
2344016553 |
COLECTORES DE ORINA |
VITALTEK |
$7,255.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-17494 |
2344016550 |
Toner HP 3015 |
TONER MAX INC. |
$3,650.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-16955 |
2344016537 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUZ M. TORO RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16956 |
2344016532 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO FELICITA SANCHEZ DEL VALLE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16958 |
2344016531 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA LAVIENA SILVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16959 |
2344016526 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DELIA MALDONADO MARTINEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$336.19 |
Departamento de la Vivienda |