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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2023 |
23J-17434 |
2344016564 |
FUNDAS PLÁSTICAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$296.60 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-17274 |
2344016608 |
28965- Breaker Subestación |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$5,598.92 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/May/2023 |
23J-17230 |
2344016603 |
COMPRA DE EQUIPO NO CAPITALIZABLE |
J. SAAD NAZER, INC. |
$448.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2023 |
23J-17363 |
2344016599 |
Accesorios para computadoras de Administracion |
Puerto Rico Computer Services Corporation |
$1,250.01 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
15/May/2023 |
23J-17361 |
2344016606 |
Reparación camión International Sky master |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$2,315.75 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/May/2023 |
23J-15584 |
2344016589 |
Carritos para TV 32 a 75 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,861.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-15709 |
2344016503 |
LETRERO OFICINA REGIONAL BAYAMON |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$2,120.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-15776 |
2344016518 |
ADQ. EQUIPO SONIDO |
CARIBBEAN AUDIO VIDEO SUPPLIERS, LLC |
$498.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
15/May/2023 |
23J-15829 |
2344016555 |
Inspección y Certificación Equipo - Lab. Veterinario |
GENTECH BIOMEDICAL, INC. |
$1,850.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-16869 |
2344016586 |
Equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$9,491.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/May/2023 |
23J-15960 |
2344016533 |
inspección y diagnóstivo para tijera de andamio del CRD Mayaguez |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$260.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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15/May/2023 |
23J-17662 |
2344016569 |
Uniformes Staff 2023 |
BLANCO & RIERA, INC. |
$6,090.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-16001 |
2344016461 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO HENRY DELFAUS HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,234.08 |
Departamento de la Vivienda |
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15/May/2023 |
23J-16524 |
2344016462 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO VILMA SANTIAGO LAMPON |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$654.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-16960 |
2344016528 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARCOS LAZU PORTALATIN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$303.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-17057 |
2344016509 |
COMPRA DE MATERIALES MARTA PAGAN COTTO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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15/May/2023 |
23J-14598 |
2344016508 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO OLGA ALICEA GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$433.74 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-15610 |
2344014868 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARLOS P PIÑEIRO LUGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$894.74 |
Departamento de la Vivienda |
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15/May/2023 |
23J-16527 |
2344016463 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOEL MARTINEZ SOTO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$444.72 |
Departamento de la Vivienda |
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15/May/2023 |
23J-16901 |
2344016536 |
COMPRA DE MATERIALES DOMINGO FERRER |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$303.72 |
Departamento de la Vivienda |