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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2023 |
23J-17725 |
2344016684 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,759.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-17481 |
2344016666 |
Costura de parchos Drill Team 23-01 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$50.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-15290 |
2344016678 |
SOMBREROS CAMPAING |
TALUNA CORP |
$79,104.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-00037 |
2330440096M1 |
None |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$10,025.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/May/2023 |
23J-16219 |
2344016659 |
COMPRA DE MATERIALES JESSICA RIVERA TORRES |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,750.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-17540 |
2344016665 |
Recogido de desperdicios solidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$245.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/May/2023 |
23J-12889 |
2344016656 |
INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$13,084.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-16104 |
2344016662 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LUZ FIGUEROA FIGUEROA |
COMERCIAL TORO, INC |
$5,042.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-16109 |
2344016663 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MARIA LAVIERA SILVA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$940.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-17293 |
2344016658 |
Alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,227.49 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
15/May/2023 |
23J-16051 |
2344016660 |
Toner Ricoh |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$500.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
15/May/2023 |
23J-16253 |
2344016655 |
COMPUTADORAS PORTATILES |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,317.28 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2023 |
23J-17473 |
2344016652 |
Sacos de Alfalfa en pellets |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,704.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2023 |
23J-16018 |
2344016581 |
COMPRA DE MATERIALES MARGARITA TORRES |
MANUEL LARRIUZ |
$627.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/May/2023 |
23J-17459 |
2344016657 |
PROGRAMA eCOGNITION |
HLCM GROUP, INC. |
$5,359.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/May/2023 |
23J-15134 |
2344016628 |
Reloj ponchador |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$298.40 |
Departamento de la Familia |
|
15/May/2023 |
23J-17713 |
2344016653 |
Asfalto |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$31,220.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/May/2023 |
23J-15812 |
2344015325 |
Servicios de Vigilancia de Guardias de Seguridad Armados para las facilidades del Fuerte Allen en Juana Díaz |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$39,552.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/May/2023 |
23J-15672 |
2344016587 |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
Quick Delivery |
$1,139.93 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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15/May/2023 |
23J-12816 |
2344016593 |
EQUIPO METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,478.49 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |