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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/2025 |
26J-06448 |
2644006264 |
Materiales Administrativa Mayaguez, despacho |
MADERAS 3C LLC. |
$1,102.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06508 |
2644006246 |
Solicitud Compra Materiales de Oficina para Centro Pediatrico Metropolitano |
Quick Delivery |
$398.90 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06496 |
2644006237 |
Compra de Artículos para Guantes / Centro Pediátrico Metropolitano |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$94.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06360 |
2644006263 |
Contenedor de Desperdicios solido y escombros |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$8,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26DJ-01488 |
26D4400990 |
micro compra |
Quick Delivery |
$345.96 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2025 |
25J-19913 |
2544018726 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$223.25 |
Departamento de Estado |
|
30/Sep/2025 |
26J-06536 |
2644006260 |
SOR Este - Exterminación de comején |
MIRANDA & SONS, LLC |
$3,405.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Sep/2025 |
26J-06501 |
2644006244 |
Camisas |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$2,030.27 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06507 |
2644006262 |
Hogar Seguro del Oeste - Mobiliario |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$2,174.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Sep/2025 |
26J-06515 |
2644006258 |
TINTES AHUMADOS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$369.00 |
Departamento de Hacienda |
|
30/Sep/2025 |
26J-06525 |
2644006248 |
MATERIALES DE ORNATO |
AGRO SERVICIOS, INC. |
$1,586.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Sep/2025 |
26DJ-01341 |
26D4400982 |
Servicio mantenimiento - Lexmark 6X825 PS3 |
SUR COPY INC. |
$6,214.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Sep/2025 |
26J-06518 |
2644006250 |
TINTES AHUMADOS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$279.00 |
Departamento de Hacienda |
|
30/Sep/2025 |
26J-06516 |
2644006255 |
Materiales Electricos |
PLUM-LITE INC. |
$1,273.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-05818 |
2644006251 |
Adiestramiento Agte. Jesús Otero Rivera |
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP |
$5,428.57 |
Departamento de Justicia |
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30/Sep/2025 |
26J-06397 |
2644006254 |
Compra Bateria UPS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$7,916.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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30/Sep/2025 |
26J-06513 |
2644006247 |
Almuerzo Adiestramiento Forense para los OPI's |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$596.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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30/Sep/2025 |
25J-13148 |
2544012387M1 |
Materiales para la construcción de un piso de concreto en los edificios 33 y 203 en el Campamento Santiago en Salinas |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$998.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Sep/2025 |
25J-13148 |
2544012388M1 |
Materiales para la construcción de un piso de concreto en los edificios 33 y 203 en el Campamento Santiago en Salinas |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,180.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Sep/2025 |
26J-06523 |
2644006249 |
TINTES AHUMADOS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$189.00 |
Departamento de Hacienda |