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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/May/2023 |
23J-15666 |
2344016588 |
Compra de Carpas con Paredes e Instalación |
TALUNA CORP |
$13,200.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
15/May/2023 |
23J-16756 |
2344016544 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MANUEL DIAZ BERRIOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$509.67 |
Departamento de la Vivienda |
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15/May/2023 |
23J-17636 |
2344016434 |
IMPRESORA / FAM. ARECIBO |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$498.00 |
Departamento de Justicia |
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12/May/2023 |
23J-17310 |
2344016592 |
Hotel viaje NY |
HOTEL FOUR POINT BY SHERATON |
$2,814.48 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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12/May/2023 |
23J-17664 |
2344016591 |
C-23-306-Destape de Tubería |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$875.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-16783 |
2344016505 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CPTET PONCECOAMO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$10,475.00 |
Departamento de Salud |
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12/May/2023 |
23J-16384 |
2344016575 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MARIA PEREZ AYALA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$538.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-16740 |
2344016573 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION MELITZA ARRORIO SERRA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,394.77 |
Departamento de la Vivienda |
|
12/May/2023 |
23J-15530 |
2344016570 |
CALCULADORAS |
Quick Delivery |
$5,077.20 |
Departamento de Hacienda |
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12/May/2023 |
23J-16185 |
2344016571 |
RENOVACION LIC. FORITNET |
TRUENORTH CORP |
$1,122.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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12/May/2023 |
23J-16107 |
2344016568 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE JOSE A. LOPEZ PERDOMO |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$770.00 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-14813 |
2344016559 |
REMOCION DE COLMENA |
ISLAND EXTERMINATING SERVICES INC |
$595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
12/May/2023 |
23J-15902 |
2344016557 |
COMPRA DE FOCOS SOLARES |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$1,240.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-16840 |
2344016504 |
TINTA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$201.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/May/2023 |
23J-15170 |
2344016563 |
Sellos de goma- Ofic. Correspondencia |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$210.00 |
Departamento de Hacienda |
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12/May/2023 |
23J-16476 |
2344016558 |
CALZADO DE SEGURIDAD EDGAR QUINTERO SILVA - OPERADOR EQUIPO PESADO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$125.00 |
Autoridad de los Puertos |
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12/May/2023 |
23J-17655 |
2344016499 |
agua |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$745.00 |
Departamento de la Familia |
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12/May/2023 |
23J-17374 |
2344016561 |
ROTULOS EN ALUMINIO MUELLES 11 AL 16 DE SJ, CAPITANIAS ARECIBO Y GUAYAMA |
COMPU SIGNS INC. |
$2,668.00 |
Autoridad de los Puertos |
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12/May/2023 |
23J-14812 |
2344016560 |
COMPRA DE SILLA |
IOS CORP |
$2,141.86 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-15183 |
2344016562 |
REQ. #10864-23 ZAPATOS DE SEGURIDAD-OMAR A. FERRER RIVERA |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$110.00 |
Autoridad de los Puertos |