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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/2025 |
26J-06338 |
2644006307 |
CONTROL DE ACCESO PISO 4,8, 9 Y 14 |
Caribbean Data System, Inc. |
$29,948.49 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2025 |
26J-06460 |
2644006278 |
CAMISAS DE VESTIR CABALLEROS EJECUTIVOS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$945.84 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06559 |
2644006306 |
Premiaciones Semana del Telecomunicador |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$949.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06557 |
2644006290 |
Requisición de Equipo y Materiales |
Caribbean Data System, Inc. |
$16,132.92 |
Departamento de Justicia |
|
30/Sep/2025 |
26J-06538 |
2644006309 |
REQ 2026SEPT021 TOILET SEAT COVERS & DISPENSERS |
MENACO CORPORATION |
$173.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
30/Sep/2025 |
26DJ-01495 |
26D4400991 |
MATERIALES DE OFICINA |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,790.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2025 |
26J-06537 |
2644006275 |
EQUIPO TECNOLOGICO CLIA |
Computer Inn Corp |
$1,187.45 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06544 |
2644006310 |
Fotoceldas 1000W para el mantenimiento de los edificios- Aeropuerto de Ceiba |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$172.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Sep/2025 |
26J-06526 |
2644006299 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
Boriken Parts & Equipment Corp. |
$980.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Sep/2025 |
26J-06092 |
2644006303 |
REMOCION Y SELLADO EN VENTANAS DE CRISTALES NMEAD |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$49,700.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06571 |
2644006304 |
AVISO PUBLICO |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06455 |
2644006218 |
Materiales para trasportación |
Flash Auto Parts LLC |
$862.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06335 |
2644006253M1 |
LICENCIA IBM PASSPORT ADVANTAGE SUBSCRIPTION |
Mainline Information Systems LLC. |
$2,844,632.98 |
Departamento de Hacienda |
|
30/Sep/2025 |
26J-02512 |
2644006182 |
Servicio para la Reparación de Generadores Eléctricos |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$123,407.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06541 |
2644006285 |
PEPT Equipos de Oficina |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$8,439.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Sep/2025 |
26J-06551 |
2644006289 |
EQUIPO DE MOBILARIO PRESUPUESTO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21,814.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06492 |
2644006279 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$82,296.48 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
30/Sep/2025 |
26J-06548 |
2644006287 |
Oficial Armado Oficina Local de Arecibo del 1 al 31 de octubre de 2025 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$6,138.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2025 |
26J-06466 |
2644006300 |
Solicitud Compra de Materiales de Oficina para Centro Pediatrico Metropolitano |
Quick Delivery |
$3,897.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06539 |
2644006305 |
RENTA METRO POSTAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (RECOBRO) |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$225.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |