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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Nov/2023 |
24J-07396 |
2444007311 |
Cisterna |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$789.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07920 |
2444007322 |
EMERGENCIA- Diesel generador eléctrico para AGPR |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$7,826.60 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
08/Nov/2023 |
24J-07887 |
2444007300 |
Materiales de oficina Región Ponce |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,202.15 |
Departamento de la Familia |
|
08/Nov/2023 |
24J-07700 |
2444007323 |
REPARACION AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,269.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07202 |
2444006840M1 |
APERTURA DE CAJA FUERTE |
Joaquin Garcia de la Noceda DBA JG Lock Service |
$375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07929 |
2444007310 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$166.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Nov/2023 |
24J-07824 |
2444007303 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA-DAVID ROBLES GUITIERREZ |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,089.28 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07080 |
2444007318 |
Materiales de mantenimiento |
KARIBE, CORP. |
$114.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07909 |
2444007305 |
REQ 18224 (240030) Marcadores, boligrafos, cartapacios,etc |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,205.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Nov/2023 |
24J-07552 |
2444007309 |
ALOJAMIENTO PARA FUNCIONARIO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$163.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Nov/2023 |
24J-07804 |
2444007312 |
ALQUILER DE FACILIDAD |
Computer Learning Centers,INC Forward Learning |
$5,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Nov/2023 |
24J-07650 |
2444007308 |
Exterminación de Sabandijas - SOR Metro |
MIRANDA & SONS, LLC |
$12,312.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Nov/2023 |
24J-07870 |
2444007307 |
COMPRA DE BATERIAS 2 EXCAVADORA KOBELCO 2006 133-55351 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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08/Nov/2023 |
24J-07496 |
2444006925M1 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,668.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07906 |
2444007304 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$118.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Nov/2023 |
24J-07892 |
2444007301 |
30645- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$219.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Nov/2023 |
24J-07892 |
2444007302 |
30645- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$636.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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08/Nov/2023 |
24J-06728 |
2444007298 |
INSTALACION DE BOMBA CERTICAL PARA ACTUALIZAR SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EDIF ISABEL II EN PONCE |
ADVANCE SOURCE INC. |
$9,360.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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08/Nov/2023 |
24J-07897 |
2444007299 |
Adquisición de Dispositivos Portátiles |
Computer Inn Corp |
$61,006.00 |
Departamento de Hacienda |
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08/Nov/2023 |
24J-07881 |
2444007296 |
REQ 0000018118 (PO 24330008) BATERIA 1-8228 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$209.91 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |