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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2025 |
25J-14637 |
2544013688 |
Adquisición de equipos para pintar |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,750.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14594 |
2544013661 |
Actividad y Talleres Semana de la Mujer |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,327.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14427 |
2544013737 |
COMPRA DE TINTAS |
TONER MAX INC. |
$3,062.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Feb/2025 |
25J-14582 |
2544013738 |
SISTEMA CAMARA DE SEGURIDAD PONCE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,380.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Feb/2025 |
25J-14604 |
2544013750 |
SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES |
V SUAREZ & CO INC |
$14,845.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14619 |
2544013740 |
REPARACION JEEP COMPASS GE-09200 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,292.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Feb/2025 |
25J-14659 |
2544013714 |
ActivPanel |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$2,200.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Feb/2025 |
25J-14702 |
2544013755 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,253.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Feb/2025 |
25J-14704 |
2544013757 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS - BANANERA FABRE, INC |
BANANERA FABRE INC |
$777.20 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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20/Feb/2025 |
25J-14709 |
2544013754 |
COMPUTADORAS Y ACCESORIOS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$228,158.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14656 |
2544013711 |
c-QAgua-014 - Calibracion Turbidimetro |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$165.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Feb/2025 |
25J-13921 |
2544013249 |
Alimentos mercado abierto febrero 2025 |
MENDEZ & CO, INC. |
$3,109.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-13921 |
2544013248M1 |
Alimentos mercado abierto febrero 2025 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$15,248.94 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14642 |
2544013741 |
Alternador DOE |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$2,395.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14646 |
2544013749 |
AVISO DE REGLAMENTO |
GFR Media, LLC |
$485.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Feb/2025 |
25J-14663 |
2544013742 |
Sellos de oficina |
S.O.P., INC. |
$128.51 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2025 |
25J-14669 |
2544013743 |
COMPRA DE RUEDAS |
RUEDAS MERINO INC. |
$446.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14655 |
2544013717 |
Materiales lab(33935) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,431.99 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2025 |
25J-14679 |
2544013744 |
Tinta para maquinilla |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$155.88 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Feb/2025 |
25J-13989 |
2544013492 |
Remoción de asbesto y plomo |
SUNSET CONTRACTORS & RECYCLING INC |
$15,041.50 |
Departamento Recreación y Deportes |