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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2026 |
26J-15558 |
2644014928 |
EQUIPO DEPORTIVO LOS GUERRILLEROS |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$466.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/Feb/2026 |
26J-15632 |
2644014941 |
Compra de accesorios para la reparación del acceso de varias puertas en varios departamentos del edificio central de la ACAA |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,226.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
20/Feb/2026 |
26J-15563 |
2644014944 |
Productos Agrícolas |
Diva Farms |
$2,136.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Feb/2026 |
26J-15627 |
2644014939 |
REPARACION AIRE TGM |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$615.00 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Feb/2026 |
26J-15601 |
2644014913 |
OIL COLER 2182, 1224 |
Mega Parts and Service Inc |
$439.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2026 |
26J-15569 |
2644014936 |
Mantenimiento Preventivo y Reparación de Unidades de Aire PONCE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,237.50 |
Departamento de Salud |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-03417 |
26D4402289 |
CABLES PARA LA REPARACION DEL AREA DE PERIMETROS |
LOGISTIC ACTIONS LLC |
$1,580.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-03417 |
26D4402290 |
CABLES PARA LA REPARACION DEL AREA DE PERIMETROS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,348.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-03417 |
26D4402288 |
CABLES PARA LA REPARACION DEL AREA DE PERIMETROS |
MANUEL LARRIUZ |
$3,976.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Feb/2026 |
26J-15608 |
2644014932 |
Publicacion |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$4,493.22 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
20/Feb/2026 |
26J-15201 |
2644014935 |
FOCOS SOLARES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,581.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Feb/2026 |
26J-15157 |
2644014929 |
Servicio & suministros fotocopiadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$9,592.38 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Feb/2026 |
26J-15581 |
2644014922 |
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULOS HURTADOS CAROLINA (AUTORIZADO POR LUIS MELENDEZ) |
SANTIAGO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING,CORP. |
$714.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2026 |
26J-15306 |
2644014933 |
Perforadoras |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$80.28 |
Departamento de Estado |
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20/Feb/2026 |
26J-15620 |
2644014923 |
Productos Agrícolas |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$4,900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15128 |
2644014480M1 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,818.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2026 |
26DJ-03572 |
26D4402345 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$760.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Feb/2026 |
26J-15610 |
2644014924 |
Gomas Varios Vehículos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,490.32 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Feb/2026 |
26J-15614 |
2644014926 |
Material de Oficina PRAMS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$222.58 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2026 |
26J-15611 |
2644014931 |
Goma Durango-14577 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$271.79 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |