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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Nov/2023 |
24J-08051 |
2444007667 |
TABLON / FISCALIA DE CAGUAS |
IOS CORP |
$15.85 |
Departamento de Justicia |
|
14/Nov/2023 |
24J-08088 |
2444007686 |
Materiales para trabajo de arte grafico |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,076.95 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Nov/2023 |
24J-08290 |
2444007690 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MERCEDES LAVOY ALERS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2023 |
24J-07945 |
2444007707 |
COMPRA DE BATERIAS PARA LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA |
Computer Inn Corp |
$10,500.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2023 |
24J-07847 |
2444007700 |
COMPRA DE MATRIALES PARA LA DIVISION DE CONTRATO Y SEGUROS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$49.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2023 |
24J-07985 |
2444007680 |
VACIADO A/A |
CHINEA SERVICES INC |
$5,320.00 |
Departamento de Hacienda |
|
14/Nov/2023 |
24J-08163 |
2444007683 |
UNIFORMES DE EMPLEADOS-PAD I |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$3,144.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Nov/2023 |
24J-08268 |
2444007679 |
SERVICIOS DE FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Nov/2023 |
24J-08261 |
2444007713 |
Rolling Case |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,611.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-08282 |
2444007714 |
Equipo Tecnológico |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$8,154.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Nov/2023 |
24J-08255 |
2444007712 |
Business Notebook (Laptop) Dell - Oficina de Legal |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,065.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
13/Nov/2023 |
24J-07917 |
2444007672 |
Transportacion con chofer para empleados en Campechada |
Santanabusline |
$3,300.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Nov/2023 |
24J-07841 |
2444007698 |
Equipo de Oficina |
S.O.P., INC. |
$55.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07850 |
2444007703 |
CABLE TIE |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07849 |
2444007705 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$182.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Nov/2023 |
24J-07942 |
2444007704 |
Pintura para generador |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$3,150.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07992 |
2444007699 |
MATERIALES PRIMEROS AUXILIIOS PARA BOTIQUIN |
EF SAFETY & MORE LLC |
$1,341.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Nov/2023 |
24J-08274 |
2444007701 |
Para uso de oficina |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$391.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Nov/2023 |
24J-08300 |
2444007691 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO WILMA TORRES BASORA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$367.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Nov/2023 |
24J-08301 |
2444007692 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAVID RAMOSCRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |