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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-15967 |
2344014973 |
MARITIMA SALINAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$717.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15392 |
2344014959 |
Compra de pacas de Heno para brindar apoyo al municipio de Coamo P.R. para realizar labores de mitigacion y mantenimientos de aguas |
Quick Delivery |
$575.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-16281 |
2344014932 |
Sillas Ergonomica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$18,118.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15318 |
2344014958 |
CONOS DE PAPEL - CAJAS |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$165.30 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15230 |
2344014960 |
Masilla para paredes |
MADERAS 3C LLC. |
$47.96 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
28/Abr/2023 |
23J-15691 |
2344014961 |
PR CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,750.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15235 |
2344014925 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MOTORES |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$180.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-15870 |
2344014918 |
Compra de Equipo Tecnologico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,419.90 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Abr/2023 |
23J-15903 |
2344014955 |
GOMAS VAN CHEVROLET EXPRESS GE 10693 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$532.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-09934 |
2330449787C |
ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE MOTOR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15743 |
2344014954 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$139,875.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15596 |
2344014944 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,382.10 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
28/Abr/2023 |
23J-07967 |
2344014894 |
SOLICITUD SUBASTA INFORMAL ADQUISICION E INSTALACION AC 25 TON EDIFICIO H |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$35,205.40 |
Departamento de Salud |
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28/Abr/2023 |
23J-14704 |
2344014950 |
Manufactura e Instalación Rotulo Oficina Regional Caguas |
Hernandez Signs |
$2,595.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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28/Abr/2023 |
23J-16027 |
2344014945 |
gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-16172 |
2344014910 |
Monitores, Laptops y Televisor |
Caribbean Data System, Inc. |
$76,026.20 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Abr/2023 |
23J-15982 |
2344014942 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$89,775.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15879 |
2344014907 |
Compra de Bateria de Respaldo de Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,970.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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28/Abr/2023 |
23J-16181 |
2344014943 |
Baterías unidad 1902 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-14465 |
2344014929 |
gomas unidad 05970 |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$365.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |