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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2025 |
25J-14625 |
2544013766 |
Compra de Gomas Embalse Lucchetti 2025 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,080.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03049 |
MP5-9395 |
8101-25-124 Mejoras a Estacionamiento Temporero al lado del Hospital Psiquiátrico |
NOGAMA CONSTRUCTION CORP. |
$105,744.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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21/Feb/2025 |
25J-14723 |
2544013816 |
Merienda para Entrega de Camisas Equipo de Baloncesto |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Feb/2025 |
25J-14186 |
2544013803 |
Adquisición de piezas y labor para reparar sistema de aire acondicionado y alternador del Loader Caterpillar 247B CBPR-40908, bajo propuesta federal FS SFA 23-DG-11120107-009. |
RIMCO LLC |
$10,080.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14733 |
2544013808 |
PAPEL SANITARIO |
TALUNA CORP |
$635.28 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03665 |
25D4402415 |
Reparacion y Certificacion Sistema de Alarma Contra Incendio Centro de Detencion Salina |
Security & Fire Protection PR LLC |
$4,632.56 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Feb/2025 |
25DJ-03661 |
25D4402452 |
POLEA 6PK930 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$780.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/Feb/2025 |
25J-14739 |
2544013809 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Feb/2025 |
25J-14731 |
2544013807 |
Papel Toalla |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$229.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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21/Feb/2025 |
25J-14710 |
2544013811 |
EJE TRASERO - JEEP WRANGLER / SERVICIOS GENERALES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$735.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14740 |
2544013812 |
SUSTITUCION DE GOMAS PARA CAMION DODGE RAM 5550 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,470.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/Feb/2025 |
25J-14583 |
2544013762 |
tirillas de glucometro |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$100.00 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25J-14703 |
2544013793 |
REQ 19473 Pads y Discos (Delanteros y traseros) y Filtros GE12527 / GE12527 y GE12528 (250042) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$1,314.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Feb/2025 |
25J-14716 |
2544013790 |
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA DIVISION DE PROPIEDAD Y SUMINISTROS |
TALUNA CORP |
$52,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14695 |
2544013791 |
compra de baterias |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$278.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14571 |
2544013789 |
MANTENIMIENTO ANUAL SIST ELECTRICO MIRAMAR |
STAR ELECTRICAL SERVICES & GENERAL SUPPLIES, INC. |
$7,180.00 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Feb/2025 |
25J-14599 |
2544013788 |
HORNO TOSTADOR |
Quick Delivery |
$124.99 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14700 |
2544013769 |
Servicio |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$2,988.00 |
Junta de Retiro |
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21/Feb/2025 |
25J-02462 |
2544002277 |
EQUIPOS - ASMA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,361.44 |
Departamento de Salud |
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21/Feb/2025 |
25J-02462 |
2544002278M4 |
EQUIPOS - ASMA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,496.00 |
Departamento de Salud |