![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Nov/2023 |
24J-08538 |
2444008028 |
Generador |
Quick Delivery |
$779.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Nov/2023 |
24J-07832 |
2444008037 |
ALFOMBRAS PARA ENTRADAS DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE FOMENTO |
DUST CONTROL SERVICE OF PUERTO RICO, INC. |
$2,192.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
17/Nov/2023 |
24J-07968 |
2444008023 |
Compra de 3 Sistemas Modulares |
J. SAAD NAZER, INC. |
$10,029.91 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
17/Nov/2023 |
24J-07784 |
2444008027 |
sillas de conference |
IOS CORP |
$12,513.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/Nov/2023 |
24J-08169 |
2444008026 |
SELLO ELECTRICO/PONCHADORES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$28,500.00 |
Departamento de Estado |
|
17/Nov/2023 |
24J-08433 |
2444008034 |
SERVICIO DE PLOMERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
17/Nov/2023 |
24J-07838 |
2444008038 |
COMPRA DE MATERIALES VICTOR M. ORTIZ ORTIZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$480.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/Nov/2023 |
24J-06639 |
2444007193 |
LICENCIA DE ADOBE |
H Computer Services |
$1,035.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Nov/2023 |
24J-08066 |
2444008016 |
SERVICIO GRUA |
Gruas Area Norte LLC |
$6,100.00 |
Departamento de Hacienda |
|
17/Nov/2023 |
24J-08643 |
2444008024 |
Fumigación edificio 1205 |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$225.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
17/Nov/2023 |
24J-08386 |
2444008022 |
VIAJE A ORLANDO SRA. GLORIMAR SANTIAGO RIVERA |
Condado Travel, Inc. |
$549.40 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
17/Nov/2023 |
24J-08641 |
2444008021 |
Servicio de Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$78.75 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
17/Nov/2023 |
24J-08391 |
2444008020 |
Sobres timbrados -Inside Indent Tint |
HERA PRINTING, CORP |
$1,178.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
17/Nov/2023 |
24J-08590 |
2444008019 |
PRODUCTOS AGRÍCOLAS- CENTRO MÉDICO |
BANANERA FABRE INC |
$1,305.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
17/Nov/2023 |
24J-07090 |
2444008011 |
COMPRA MEDIOS DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN PARA SIEMBRA Y CULTIVO DE MUESTRAS DE MICOBACTERIAS |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$5,161.00 |
Departamento de Salud |
|
17/Nov/2023 |
24J-08082 |
2444008018 |
Compra de Impresora para el Área Legal |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,358.82 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
17/Nov/2023 |
24J-08483 |
2444008017 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$615.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
17/Nov/2023 |
24J-08454 |
2444008015 |
Generador electrico |
POWER SPORTS WAREHOUSE INC. |
$648.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
17/Nov/2023 |
24J-08397 |
2444008014 |
ARENA Y PIEDRA PARA LIGAR |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$999.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
17/Nov/2023 |
24J-08568 |
2444008003 |
Disposición Documentos NET |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$310.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |