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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Nov/2023 |
24J-08697 |
2444008148 |
PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$627.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08246 |
2444008159 |
COMPRA DE MATERIALES ANDREA VILLEGAS DEL VALLE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,883.06 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Nov/2023 |
24J-08617 |
2444008158 |
ADQUISICION DE MATTRESS |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$6,829.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2023 |
24J-07665 |
2444008135 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$155,902.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Nov/2023 |
24J-08592 |
2444008154 |
TINTA PARA IMPRESORA BROTHER |
TONER MAX INC. |
$276.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08557 |
2444008155 |
ARCHIVO DE 3 GAVETAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$548.72 |
Departamento de Estado |
|
21/Nov/2023 |
24J-08610 |
2444008150 |
MATERIALES DE OFICINA |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$2,015.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2023 |
24J-08429 |
2444008145 |
VELAS DE TELAS PARA JARDINES EXTERIORES DE VARIOS EDIFICIOS |
JR Drapery Inc. |
$24,633.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08758 |
2444008140 |
Almuerzo Adiestramiento OPIs 30 noviembre |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,320.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
21/Nov/2023 |
24J-08624 |
2444008146 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,349.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Nov/2023 |
24J-08619 |
2444008138 |
Gomas 15/75R17.5 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Nov/2023 |
24J-08635 |
2444008137 |
MATERIALES IMPRENTA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,501.59 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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21/Nov/2023 |
24J-08574 |
2444008134 |
papel de baño y papel de mano |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$235.75 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
21/Nov/2023 |
24J-08158 |
2444008108 |
MANTENIMIENTO SISTEMAS MECANIOS MANEJADORAS DEL EQUPO HVAC DEL BCEL |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$10,835.25 |
Departamento de Salud |
|
21/Nov/2023 |
24J-08657 |
2444008130 |
ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$1,285.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Nov/2023 |
24J-08698 |
2444008122M1 |
ADQ BOLETOS AEREOS SJ-FILADELFIA 26-29 NOV |
VIAJES SOLER INC |
$7,753.15 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Nov/2023 |
24J-08753 |
2444008125 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$78.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Nov/2023 |
24J-08448 |
2444008106 |
Scanner para Licenciamiento Mayaguez |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$329.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Nov/2023 |
24J-08760 |
2444008127 |
Gomas para escape GE- 03304 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Nov/2023 |
24J-08680 |
2444008129 |
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN |
RICO SUNTOURS, INC. |
$395.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |