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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Dic/2023 |
24J-09757 |
2444008988 |
SILLA EJECUTIVA ERGONÓMCIA HEAVY DUTY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,332.35 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Dic/2023 |
24J-09712 |
2444008989 |
Baterias UN. GE-05871 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Dic/2023 |
24J-09678 |
2444008978 |
NEUMATICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$585.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Dic/2023 |
24J-09681 |
2444008980 |
NEUMATICOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$472.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Dic/2023 |
24J-08380 |
2444008982 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$472.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Dic/2023 |
24J-09659 |
2444008979 |
GOMAS TAB. 30910GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$442.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Dic/2023 |
24J-08855 |
2444008263M1 |
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,935.10 |
Departamento de Salud |
|
07/Dic/2023 |
24J-09453 |
2444008964 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$6,600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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07/Dic/2023 |
24J-09657 |
2444008974 |
GOMAS DODGE RAM TAB.11915 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$585.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Dic/2023 |
24J-09756 |
2444008975 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$10,278.80 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Dic/2023 |
24J-08372 |
2444008973 |
GOMAS TAB. 974-051 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$442.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Dic/2023 |
24J-09419 |
2444008972 |
Materiales para el uso de seguridad de salubridad |
Quick Delivery |
$379.50 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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07/Dic/2023 |
24J-08742 |
2444008904 |
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTOCLAVE-LABORATORIO DE MICROBACTERIOLOGÍA |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$9,540.99 |
Departamento de Salud |
|
07/Dic/2023 |
24J-09137 |
2444008968 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE L. LUCIANO RIVERA |
COMERCIAL TORO, INC |
$904.50 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Dic/2023 |
24J-09427 |
2444008957 |
Materiales para el uso de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$127.32 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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07/Dic/2023 |
24J-09471 |
2444008959 |
COMPRA DE MATERIALES JORGE L. TORRES GONZALEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,109.81 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Dic/2023 |
23J-19104 |
2344018972M2 |
SERVICIO DE SEGURIDAD 2024 |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$2,502,421.10 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Dic/2023 |
24J-09399 |
2444008894 |
REPARACION DE PORTON |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,200.00 |
Departamento de Salud |
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07/Dic/2023 |
24J-08944 |
2444008956 |
COMPRA DE MATERIALES MERCEDES LABOY ALERS |
COMERCIAL TORO, INC |
$651.50 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Dic/2023 |
24J-09600 |
2444008954 |
SERVICIOS DE FUMIGACION |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,451.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |