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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2023 |
23J-17617 |
2344017150 |
FILTRO DE ACEITE GENERADOR |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$41.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2023 |
23J-17657 |
2344017131 |
Meriendas mayo 2023 |
Quick Delivery |
$10,836.28 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/May/2023 |
23J-17121 |
2344017189 |
ADIESTRAMIENTOS APCO - TELECOMUNICADORES |
APCO INTERNATIONAL |
$7,400.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/May/2023 |
23J-16637 |
2344017154 |
Materiales de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$871.49 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
22/May/2023 |
23J-17389 |
2344017188 |
PROPIEDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$591.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/May/2023 |
23J-15815 |
2344016582 |
Vasotec 1.25mg |
VP WHOLESALER INC |
$3,598.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2023 |
23J-14985 |
2344017191 |
REMODELACION DE OFICINA |
FERRETERIA SOLAR EL ALMACIGO, INC. |
$1,844.31 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
22/May/2023 |
23J-16208 |
2344017176 |
PIEZAS GE -05026 |
Mega Parts and Service Inc |
$754.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2023 |
23J-17849 |
2344017073 |
Toner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,480.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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22/May/2023 |
23J-16129 |
2344017179 |
Material para unidad de Servicios Técnicos |
Uniphoto Inc . |
$7,339.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/May/2023 |
23J-15730 |
2344017172 |
INSTALACIÓN DE DROP PARA IMPRESORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$475.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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19/May/2023 |
23J-17931 |
2344017196 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- OFICINA DE REGLAMENTACIÓN |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,800.00 |
Departamento de Salud |
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19/May/2023 |
23J-17936 |
2344017185 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROGRAMA WIC |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$30,300.00 |
Departamento de Salud |
|
19/May/2023 |
23J-17756 |
2344017161 |
29141- MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$145.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/May/2023 |
23J-17756 |
2344017160 |
29141- MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,561.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/May/2023 |
23J-17952 |
2344017195 |
Cajas de inactivar (MCA) |
Distribuidora Central LLC |
$1,670.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/May/2023 |
23J-17628 |
2344017194 |
ADQUISICION DE EQUIPO PARA NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$44,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/May/2023 |
23J-17944 |
2344017193 |
Pizarras Interactivas (MCA) |
Camera Mundi, LLC |
$5,064.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/May/2023 |
23J-17006 |
2344017068 |
TOXICOLOGY KITS PARA EL CAVV |
Sirchie Acquisition, LLc |
$1,140.00 |
Departamento de Salud |
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19/May/2023 |
23J-16252 |
2344017184 |
Inspecciones de vehículos |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$396.00 |
Departamento Recreación y Deportes |