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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Sep/2025 |
26J-06335 |
2644006253M1 |
LICENCIA IBM PASSPORT ADVANTAGE SUBSCRIPTION |
Mainline Information Systems LLC. |
$2,844,632.98 |
Departamento de Hacienda |
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30/Sep/2025 |
26J-02512 |
2644006182 |
Servicio para la Reparación de Generadores Eléctricos |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$123,407.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06541 |
2644006285 |
PEPT Equipos de Oficina |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$8,439.06 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Sep/2025 |
26J-06551 |
2644006289 |
EQUIPO DE MOBILARIO PRESUPUESTO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21,814.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Sep/2025 |
26J-06466 |
2644006300 |
Solicitud Compra de Materiales de Oficina para Centro Pediatrico Metropolitano |
Quick Delivery |
$3,897.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Sep/2025 |
26J-06492 |
2644006279 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$82,296.48 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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30/Sep/2025 |
26J-06548 |
2644006287 |
Oficial Armado Oficina Local de Arecibo del 1 al 31 de octubre de 2025 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$6,138.00 |
Departamento de la Familia |
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30/Sep/2025 |
26J-06539 |
2644006305 |
RENTA METRO POSTAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (RECOBRO) |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$225.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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30/Sep/2025 |
26J-06570 |
2644006298 |
Mantenimiento de vehiculos |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
30/Sep/2025 |
26J-06450 |
2644006302 |
Montaje y desmontaje de exhibidor |
LASER GROUP, CORP. |
$24,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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30/Sep/2025 |
26J-06533 |
2644006296 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$295.20 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Sep/2025 |
26J-06388 |
2644006284 |
SERVICIO DE CATERING- TALLER DE MANEJO E IDENTIFICACION DE MALEZAS RESISTENTES EN CULTIVOS COMUNES EN PR |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,540.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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30/Sep/2025 |
26J-06524 |
2644006273 |
Solicitud de Orden de Servicio para la Reparación de Liqueo en el Sistema de Agua del Laboratorio de Producción en el Edificio A. |
GC Company Corp. |
$2,750.00 |
Departamento de Salud |
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30/Sep/2025 |
26J-06529 |
2644006297 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
Boriken Parts & Equipment Corp. |
$338.00 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Sep/2025 |
26J-06562 |
2644006294 |
UNIFORMES DE TRABAJO DIVISION DE OPERACIONES - AEROPUERTO DE PONCE / ASG |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,594.96 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Sep/2025 |
26J-06531 |
2644006295 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$295.20 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Sep/2025 |
26J-06522 |
2644006277 |
COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CENTRO PEDIATRICO METROPOLITANO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$933.50 |
Departamento de Salud |
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30/Sep/2025 |
26J-06519 |
2644006291 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10269 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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30/Sep/2025 |
26J-06415 |
2644006271 |
Toner Impresoras OIAT |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,474.60 |
Departamento de Salud |
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30/Sep/2025 |
26J-06555 |
2644006286 |
COMPRA DE ALIMENTOS ADOPCION |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,695.00 |
Departamento de la Familia |