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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/May/2023 |
23J-15841 |
2344017396 |
LAMINADORA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$313.74 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
24/May/2023 |
23J-16622 |
2344017333 |
Piezas Unidad 03305 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,035.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-17139 |
2344017367 |
REPARACION ELECTRICA |
GLOBAL TRENDING INC. |
$2,785.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/May/2023 |
23J-15711 |
2344017325 |
LETRERO OFICINA REGIONAL GUAYAMA |
Hernandez Signs |
$2,305.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/May/2023 |
23J-15951 |
2344017330 |
LIMPIEZA DE ALFOMBRA |
PRO CLEAN LLC |
$3,279.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-15997 |
2344017388 |
Pads para unidad rescate |
Angel Rodriguez |
$58.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-16196 |
2344017401 |
FOCO RECTANGULAR 5X7 H6054 HALOGEN REGLAMENTARIO |
Mega Parts and Service Inc |
$239.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/May/2023 |
23J-17715 |
2344017379 |
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE NAVIGATION DATA CARDJEPPESEN DATA |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$1,855.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/May/2023 |
23J-17311 |
2344017370 |
REPARACION EXCAVADORA LINKBELT 210(132-63297) |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$9,800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/May/2023 |
23J-16276 |
2344017389 |
Regional Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$312.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/May/2023 |
23J-15351 |
2344017397 |
HIGIENIZACION / F. CAROLINA |
JB CLEANING SERVICES INC. |
$2,375.00 |
Departamento de Justicia |
|
23/May/2023 |
23J-17941 |
2344017293 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - SARAFS FED |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$8,400.00 |
Departamento de Salud |
|
23/May/2023 |
23J-17945 |
2344017292 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROMOCIÓN DE LA SALUD |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
23/May/2023 |
23J-17939 |
2344017237 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - SARAFS ESTATAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,600.00 |
Departamento de Salud |
|
23/May/2023 |
23J-17932 |
2344017342 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- UDH |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,800.00 |
Departamento de Salud |
|
23/May/2023 |
23J-18040 |
2344017374 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO DEL TABACO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,800.00 |
Departamento de Salud |
|
23/May/2023 |
23J-15938 |
2344017399 |
29588- Equipo de Oficina |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,322.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/May/2023 |
23J-15171 |
2344017398 |
SELLOS |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$122.00 |
Departamento de Hacienda |
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23/May/2023 |
23J-15899 |
2344017391 |
PEGA SPRAY SUBSIDIO VIVIENDA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$108.00 |
Departamento de la Vivienda |
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23/May/2023 |
23J-15916 |
2344017390 |
TONER HP65XL |
TONER MAX INC. |
$615.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |