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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Ene/2023 |
23J-07273 |
2330448102 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$586.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2023 |
23J-07446 |
2330447970 |
SERVICIO DE TELEFONIA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,963.19 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07977 |
2330447969 |
BATERIA GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$185.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07105 |
2330448101 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$877.68 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2023 |
23J-07938 |
2330448051 |
Bateria |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07818 |
2330448050 |
HotSpot |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$24,738.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07538 |
2330448049 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$433.84 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
04/Ene/2023 |
23J-07358 |
2330448100 |
BOTAS DE CAMPO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$626.27 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Ene/2023 |
23J-07450 |
2330448099 |
MATERIALES PARA REPARACIONES Y MEJORAS ELECTRICAS |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$9,169.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07825 |
2330447968 |
inspeccion |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$11.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
04/Ene/2023 |
23J-06248 |
2330447967 |
HELICOPTEROS BELL REPARACION MOTORES |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$747,477.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Ene/2023 |
23J-07602 |
2330448097 |
Espejo retrovisor pra Camión Cisterna International 25805GE |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,251.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Ene/2023 |
23J-07640 |
2330448096 |
LICENCIA DE SISTEMA |
J. E. SOFTWARE GROUP, INC. |
$6,500.00 |
Departamento de Estado |
|
04/Ene/2023 |
23J-07660 |
2330448062 |
STOOL |
EMPRESAS J.C. INC. |
$385.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07508 |
2330447966 |
Uso de Vertedero Carolina |
MUNICIPIO AUTONOMO DE CAROLINA |
$1,500.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Ene/2023 |
23J-07296 |
2330448095 |
SELLOS DE GOMA |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$54.00 |
Departamento de Justicia |
|
04/Ene/2023 |
23J-07692 |
2330448061 |
28321- Baterías Internas |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$2,267.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Ene/2023 |
23J-07611 |
2330448094 |
Cable de bonete (cable hood) para Chevrolet 2500 31239GE |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$75.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Ene/2023 |
23J-07678 |
2330448060 |
REPARACION WALKING COOLER EXTERIOR |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$6,865.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
04/Ene/2023 |
23J-07724 |
2330448011 |
FLASH USB |
Quick Delivery |
$799.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |