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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2025 |
25J-15393 |
2544014507 |
33218- Toallas Sanitarias |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,288.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2025 |
23J-18193 |
2344018739C |
SOLICITUD EXCEPCIONAL PARA LA EXTENSIÓN DE SERVICIO DE ACCESO Y MONITOREO DE RED SD-WAN A FAVOR DE AT&T OF PUERTO RICO |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03866 |
25D4402519 |
Compra |
Caribbean Data System, Inc. |
$145.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-15024 |
2544014504 |
ZAFACONES |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,228.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-14915 |
2544014143 |
MATERIALES DE OFICINA PR OSHA |
TONER MAX INC. |
$6,198.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Mar/2025 |
25J-15475 |
2544014494 |
AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$964.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03889 |
25D4402559 |
Compra de Cheques OPE |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$590.00 |
Departamento de la Familia |
|
04/Mar/2025 |
25DJ-03752 |
25D4402518 |
SERVICIO DE REPARACION |
Mega Parts and Service Inc |
$495.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-15465 |
2544014491 |
CAJAS DE EMBALAR |
S.O.P., INC. |
$867.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Mar/2025 |
25J-15386 |
2544014500 |
33219- Dispensadores de Agua |
Quick Delivery |
$834.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2025 |
25J-15395 |
2544014501 |
ADHESIVO, LAMINADOS Y OTROS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$6,493.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Mar/2025 |
25J-15456 |
2544014478 |
SERVICIO DE CATERING, CONTRATO 22-2416, PARA LA SEMANA DE LA MUJER |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$966.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2025 |
25J-14737 |
2544013813M1 |
PIEZAS PARA TAB. 31258GE |
Mega Parts and Service Inc |
$1,075.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Mar/2025 |
25J-13663 |
2544012788M1 |
Filtros Aceites/Aire |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,338.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2025 |
25J-15445 |
2544014502 |
Evaluación y diagnóstico de tractor |
JJ RENTAL LLC |
$180.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Mar/2025 |
25J-15099 |
2544014482 |
Materiales para limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$3,867.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Mar/2025 |
25J-15099 |
2544014483 |
Materiales para limpieza |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$789.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Mar/2025 |
25J-15154 |
2544014490 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,739.40 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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04/Mar/2025 |
25J-15455 |
2544014486 |
EQUIPO DE MOBILARIO VEHICULOS HURTADOS CAROLINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$34,698.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Mar/2025 |
25J-14785 |
2544014485 |
Mudanza San Juan |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$48,020.64 |
Departamento de la Familia |