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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Ene/2023 |
23J-08147 |
2330448735 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JULIA LEGRAND DELGADO |
MADERAS 3C LLC. |
$899.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-08807 |
2330448426 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,292.86 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ene/2023 |
23J-08199 |
2330448734 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JOEL HERNANDEZ SEGUI |
Comercial Alco |
$4,337.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-01952 |
2330448424 |
None |
Uniphoto Inc . |
$15,221.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08165 |
2330448733 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ANA L. MEDINA GARCIA |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$1,225.87 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-07193 |
2330448423 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LAMINAR PARA EL NEGOCIADO DE LA POLICÍA DE PUERTO RICO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,445.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08352 |
2330448732 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION BRAULIO R. CANCEL ARROYO |
MANUEL LARRIUZ |
$1,098.55 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Ene/2023 |
23J-07531 |
2330448750 |
PAGO A REGISTRO, MARBETE, TABLILLA Y TARJETA DE GASOLINA |
A.S.G. - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
$430.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Ene/2023 |
23J-08644 |
2330448422 |
SELLOS CON TINTA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$192.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Ene/2023 |
23J-07440 |
2330448731 |
SILLAS DE ESPERA |
IOS CORP |
$4,770.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ene/2023 |
23J-07905 |
2330448420 |
BOCINAS |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$2,365.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Ene/2023 |
23J-08447 |
2330448419 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION TORNILLO Y OTROS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$968.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Ene/2023 |
23J-08338 |
2330448556 |
28396-PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,361.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ene/2023 |
23J-08338 |
2330448557 |
28396-PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$270.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ene/2023 |
23J-08338 |
2330448555 |
28396-PINTURA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Quick Delivery |
$5,895.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ene/2023 |
23J-08572 |
2330448554 |
Recogido de desperdicios solidos |
E. C. WASTE LLC |
$1,260.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Ene/2023 |
23J-08802 |
2330448553 |
TELECOMUNICACIONES |
Skytec, Inc. |
$2,174.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
20/Ene/2023 |
23J-08571 |
2330448551 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$3,098.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Ene/2023 |
23J-05657 |
2330445862Modificada |
None |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$19,520.80 |
Departamento de Justicia |
|
20/Ene/2023 |
23J-08788 |
2330448698 |
28591- Fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$120.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |