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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2025 |
25J-14746 |
2544014131 |
BOTAS DE SEGURIDAD - CAPS |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$140.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15041 |
2544014128 |
Mantenimiento de Elevadores (Villa 1 y Villa 18) |
Delta Elevator Systems, LLC |
$2,665.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-15072 |
2544014119 |
merienda Junta |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$184.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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25/Feb/2025 |
25J-14861 |
2544013962 |
Motor de porton Cabo Rojo |
COMERCIAL TORO, INC |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14570 |
2544014100 |
zafacones crema |
MENACO CORPORATION |
$1,332.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-14943 |
2544014108 |
PAD FERENOS DODGE RAM 13956 GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$171.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Feb/2025 |
25J-15054 |
2544014095 |
COMPRA DE EFECTOS PARA DESINFECTAR |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$155.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-15062 |
2544014103 |
Impresion un-D-Board |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$195.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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25/Feb/2025 |
25J-15000 |
2544014104 |
TONERS IMPRESORA BOLETERIA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$215.70 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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25/Feb/2025 |
25J-14922 |
2544014107 |
Compra de Ponchadores Kronos - Registro de la Propiedad |
Interboro Systems Corp. |
$6,890.00 |
Departamento de Justicia |
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25/Feb/2025 |
25J-14993 |
2544014090 |
Solicitud de Compra Informal para Mantenimiento de Aires Acondicionados de la Sala Emergencia del CDT de Adjuntas. |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,950.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-15025 |
2544014109 |
DH-1978 Traslado y Vaciado A/C |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$350.00 |
Departamento de Hacienda |
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25/Feb/2025 |
25DJ-03837 |
25D4402507 |
Transportacion |
TRANSPORTE PAPO ALVY INC |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Feb/2025 |
25J-14965 |
2544014105 |
Solicitud abanicos Depósito |
Uniphoto Inc . |
$817.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14687 |
2544014066 |
EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$625.48 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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25/Feb/2025 |
25J-15010 |
2544014076 |
Mudanza |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$380.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15019 |
2544014064 |
Para uso de la oficina del Secretario |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,415.54 |
Departamento Recreación y Deportes |
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25/Feb/2025 |
25J-14952 |
2544014053 |
Solicitud de Reemplazo de Cristal para eep Grand Cherokee Laredo División de Servicios Ecológicos y Forestales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$660.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Feb/2025 |
25J-14643 |
2544014062 |
Solicitud Servicio Fumigación Drogas Fajardo |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14895 |
2544014097 |
Servicio de Incineración de Sustancias Controladas del Centro de Acopio |
SAFETECH CORP |
$3,750.00 |
Departamento de Salud |