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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2025 |
25J-20377 |
2544018967 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Empresas La Monserrate Inc. |
$1,862.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-20381 |
2544018965 |
Compra puerta oficina Roosevel Road Hato Rey |
MADERAS 3C LLC. |
$510.83 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/May/2025 |
25J-20386 |
2544018962 |
Vehículo de motor con rampa de acceso para silla de ruedas |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$995.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
01/May/2025 |
25J-08309 |
2544008201 |
Compra de zocalos del Dpto de Salud Nueva Sede |
MADERAS 3C LLC. |
$25,605.18 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2025 |
25J-16977 |
2544018715 |
Adquisicion LED Poster Banner |
SYNERGY COMMUNICATIONS CORP |
$37,382.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-12151 |
2544011345M1 |
URGENTE BAÑOS PORTÁTILES ENERO A JUNIO, AEROPUERTO INTERNACIONAL AÉREA SAN JUAN |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$7,270.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20114 |
2544018790 |
MANTENIMIENTO DE OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$13,240.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
01/May/2025 |
25J-20393 |
2544018954 |
0000034334 |
Metro Tech Corp |
$728.00 |
Departamento de Salud |
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01/May/2025 |
25J-20333 |
2544018950 |
Solicitud de Uniformes para Trabajador del Bosque Estatal de Guánica |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$505.54 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/May/2025 |
25J-20390 |
2544018956 |
Inspeccion, Diagnostico, istalacion de piezas y reparacion de Lavadora Insdustrial Washer Extractor CPR-47005 de Base HLS Juncos |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25DJ-04765 |
25D4403265 |
CAMPEA Espinal-gas 4-4-2025 |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$250.00 |
Departamento de la Familia |
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01/May/2025 |
25J-20319 |
2544018936 |
Solicitud de Servicio de Fumigación para el Control del Comején en el Bosque Estatal de San Patricio |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$3,780.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2025 |
25J-20360 |
2544018944 |
Equipo Tecnológico |
Camera Mundi, LLC |
$3,241.73 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/May/2025 |
25J-19631 |
2544018955 |
33452-FORROS DE VEHICULOS |
Quick Delivery |
$2,577.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/May/2025 |
25J-19301 |
2544018901 |
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CANPR |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$6,750.00 |
Departamento de Salud |
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01/May/2025 |
25J-20106 |
2544018888 |
MATERIALES SANITARIOS |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$10,192.81 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
01/May/2025 |
25J-20348 |
2544018945 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,748.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20383 |
2544018953 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,748.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-15811 |
2544014836M1 |
Computadoras Portatiles |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$16,028.52 |
Lotería de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20385 |
2544018951 |
LLENADO DE TANQUE PARA CENTRO DE CUIDO DIURNO. |
RAYMOND ROMAN |
$310.50 |
Departamento de la Vivienda |