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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Jun/2023 |
23J-15543 |
2344018142 |
EQUIPO DE OFICINA |
Quick Delivery |
$1,163.95 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Jun/2023 |
23J-19010 |
2344018780 |
BOMBA DE AGUA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$635.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Jun/2023 |
23J-18908 |
2344018783 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA DE PLOMEROS DE LA DIVISION DE PUERTOS Y CONSERVACION, NEGOCIADO MARITIMO. (NHF) |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$710.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Jun/2023 |
23J-17996 |
2344018785 |
PLACAS DE AGENTE Y PORTA PLACA / SEGURIDAD |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$9,500.00 |
Departamento de Justicia |
|
20/Jun/2023 |
23J-18966 |
2344018786 |
29611- Meeting Package |
SVC SAN JUAN TRS LLC |
$23,905.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2023 |
23J-18966 |
2344018787 |
29611- Meeting Package |
AUDIOVISUAL PRODUCTION AND SHOW SERVICES (AVPSS) CORP. |
$4,510.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jun/2023 |
23J-18713 |
2344018776 |
TONER |
TONER MAX INC. |
$700.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Jun/2023 |
23J-18748 |
2344018778 |
Acondicionador de Aire - Oficina de Rectoría y Oficina de Planificación y Presupuesto |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$9,035.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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20/Jun/2023 |
23J-18959 |
2344018782 |
Fortigate |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$7,999.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Jun/2023 |
23J-19002 |
2344018781 |
CABLE DE SEGURIDAD |
Mabone Puerto Rico LLC |
$324.94 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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20/Jun/2023 |
23J-19023 |
2344018777 |
Servicio de reparación de electrico |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$425.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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20/Jun/2023 |
23J-18949 |
2344018779 |
BATERIAS CUARTO DE COMUNICACIONES |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$4,374.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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20/Jun/2023 |
23J-15676 |
2344018065 |
COMPRA DE POLOS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$35,955.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Jun/2023 |
23J-15493 |
2344018774 |
GAZEBOS |
HC Multiservices |
$65,506.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
20/Jun/2023 |
23J-19128 |
2344018767 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,749.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Jun/2023 |
23J-13224 |
2344018619M1 |
Instalación de Tarjas Gurabo RC |
Quick Delivery |
$4,618.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Jun/2023 |
23J-18761 |
2344018760 |
Materiales y equipo de Artes Plásticas (Galería Nacional) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,417.09 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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20/Jun/2023 |
23J-17872 |
2344018758 |
Limpieza de alfombra Administración |
JANI CLEAN SERVICES, INC. |
$355.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Jun/2023 |
23J-16434 |
2344016172 |
Cables de Power, Tarjetas Controladoras,FortiRacks |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$350.00 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
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20/Jun/2023 |
23J-18152 |
2344018421 |
Sensores de puertas |
MULTISYSTEMS, INC. |
$679.89 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |