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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2025 |
25J-15071 |
2544014117 |
MUEBLES DE OFICINA (MESA DE CONFERENCE, MESA DE TRABAJO Y SILLAS) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,295.62 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Feb/2025 |
25J-15081 |
2544014116 |
ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO TIPO S (75) (12) Y LIQUIDO BITUMINOSO PARA LA REGIONAL DE ARECIBO |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$103,600.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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25/Feb/2025 |
25J-14857 |
2544014144 |
COMPRA DE VARIAS PIEZAS DE VEHICULO FORD F150 |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$238.59 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15016 |
2544014146 |
Reparación de aire |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$3,540.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-14914 |
2544014147 |
LICENCIAS FORTI CARE CO-TERM |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$10,331.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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25/Feb/2025 |
25J-15060 |
2544014122 |
Equipo para OIAT |
Computer Inn Corp |
$4,352.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-14816 |
2544014145 |
Reparacion unidades aire acondicionadores |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,954.22 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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25/Feb/2025 |
25J-14837 |
2544014141 |
Adquisición de neveras |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$15,198.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Feb/2025 |
25J-14970 |
2544014135 |
MATERIALES PARA PLANTA FISICA |
PLUM-LITE INC. |
$16,875.80 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15096 |
2544014136 |
Protectores para Microsoft Surface Pro 9 |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$1,173.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Feb/2025 |
25J-15056 |
2544014126 |
Proficiencias Agua |
VCI, INC |
$1,891.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-15080 |
2544014123 |
Adquisición de Tinta para Reloj Ponchador para las Oficinas de los Mercados Institucionales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$420.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Feb/2025 |
25J-15112 |
2544014137 |
Teclados NE |
Caribbean Data System, Inc. |
$425.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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25/Feb/2025 |
25J-15085 |
2544014124 |
Reemplazo de losas en la escalera del edificio Hato Rey/PCE |
MAC PAINTING CONTRACTORS, CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Feb/2025 |
25J-15064 |
2544014094 |
Adquisicion de Cisterna Distrito de Cidra |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$2,695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14359 |
2544014086 |
Solicitud de Toners Impresora HP para Oficina Lumary Ojeda (Presupuesto) |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$539.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15044 |
2544014082 |
BATERIA UNIDAD GE-11756 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14881 |
2544014102 |
MATERIALES PARA OFC REGIONAL BAYAMON |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$523.98 |
Departamento de la Vivienda |
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25/Feb/2025 |
25J-15039 |
2544014079 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10256 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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25/Feb/2025 |
25J-15035 |
2544014078 |
Compra de Nevera Comedor Oficina Administrativa |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$814.50 |
Departamento de Justicia |