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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2024 |
24J-12063 |
2444011175 |
VACIADO POZO SEPTICO |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$194.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Ene/2024 |
24J-11654 |
2444011166 |
PAPEL TABLOIDE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$12.90 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-12024 |
2444011173 |
BATERIAS |
Distribuidora Central LLC |
$54.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
18/Ene/2024 |
24J-11737 |
2444011171 |
Muebles |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$899.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11737 |
2444011169 |
Muebles |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$3,775.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11737 |
2444011170 |
Muebles |
RALICAD, INC. |
$2,084.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11742 |
2444011176 |
Equipo deportivos |
MOCOROA & CASTELLANOS INC |
$2,745.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11743 |
2444011172 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$521.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-12069 |
2444011174 |
Servicio de Mantenimiento de áres verdes en Aguadilla RC |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$10,304.64 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11857 |
2444011146 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$6,770.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11781 |
2444011177 |
ADIESTRAMIENTO HOTEL CARIBE HILTON |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$143,312.48 |
Departamento de Justicia |
|
18/Ene/2024 |
24J-11830 |
2444011168 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIGUEL A ORTIZ CABOT |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,782.68 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-12037 |
2444011156 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-YARITZA PILLOT RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$715.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-10676 |
2444011159 |
30896-UNIDADES DE AC |
Office Tech Solution |
$42,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2024 |
24J-12043 |
2444011158 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-MARGARITA SUAREZ BURGOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$826.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-12075 |
2444011154 |
compra gas propano campamento zarzal |
LIGHT GAS CORPORATION |
$30,102.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ene/2024 |
24J-12031 |
2444011157 |
Fumigación (CRVI Trujillo Alto) |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,341.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ene/2024 |
24J-11659 |
2444010939 |
Solicitud Servicio de Exterminación de Comején en Facilidades Bosque Estatal Aguirre |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$3,983.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ene/2024 |
24J-12065 |
2444011147 |
COMPUTADORAS CENTRO DE CUIDO DIURNO |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,533.06 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Ene/2024 |
24J-11784 |
2444011153 |
FOCOS LED AMARILLOS DE CAMION DE CANOVANAS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$338.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |