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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2024 |
24J-11741 |
2444011224 |
Materiales de Ferreteria |
ORONOZ HNOS. INC. |
$6,990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11745 |
2444011243 |
Aires Acondicionado |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$11,100.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11985 |
2444011239 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,281.94 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Ene/2024 |
24J-11343 |
2444011189 |
ACCESORIOS PARA DINGHY |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,248.18 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Ene/2024 |
24J-12154 |
2444011238 |
BATERIA TOYOTA YARIS (ESCALERA) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-11565 |
2444011187 |
SOLIC. MATERIAL REPARACION VEHICULO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,387.98 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Ene/2024 |
24J-11647 |
2444011227 |
CALZADO PERSONAL DE SEGURIDAD |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$2,900.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Ene/2024 |
24J-11587 |
2444011235 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBEO NMEAD |
UNI-TECH SERVICE OF PR, INC. |
$1,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-12123 |
2444011234 |
PASAJE CRISTIE O'NEILL ALICEA IDA Y VUELTA SJU-DCA 3-8 MARZO 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,143.33 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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19/Ene/2024 |
24DJ-00099 |
24D4400065 |
REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL NAGUABO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,483.50 |
Departamento de la Familia |
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19/Ene/2024 |
24J-11774 |
2444011216 |
Adquisición de Supresores de Sobretensiones |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$2,905.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
19/Ene/2024 |
24J-11713 |
2444011222 |
REPARACION GE-10188 |
Car Color Max |
$909.10 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2024 |
24J-11715 |
2444011231 |
Renovación Anualidad VEEAM 2024-2025 |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,114.90 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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19/Ene/2024 |
24J-11780 |
2444011233 |
ADQUISICION FECHADORES PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$150.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-11826 |
2444011228 |
MATERIAL PARA REPARACION DE VIVIENDA- OSCAR MARTINEZ ALICEA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,647.50 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Ene/2024 |
24J-11790 |
2444011230 |
TELEVISOR 43'' SALA DE ESPERA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$357.73 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-11779 |
2444011232 |
Compra Housing Puerta de la Gasolina 2022 San Sebastián |
Mega Parts and Service Inc |
$114.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-12145 |
2444011226 |
Renta equipo dispensador de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$339.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-11823 |
2444011229 |
Compra Canister Coolant 1904 Aguadilla |
Mega Parts and Service Inc |
$64.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-11932 |
2444011191 |
Alimento de Caballo estabulados en la Esuela Voc. Hipica-enero2024 |
RALICAD, INC. |
$4,671.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |