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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Ene/2024 |
24J-11874 |
2444011264 |
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA IDENFICACIÓN DE LEPTOSPIROSIS IMMUNODOT |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$7,560.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2024 |
24J-12173 |
2444011258 |
SOLICITUD DE CATERING MERIENDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$173.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Ene/2024 |
24J-12148 |
2444011256 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO MAGNAPURE 96 |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$15,718.80 |
Departamento de Salud |
|
19/Ene/2024 |
24J-12138 |
2444011259 |
Equipo de Cuadro Telefónico |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,183.54 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
19/Ene/2024 |
24J-11167 |
2444010741 |
Materiales de oficina del almacén |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$209.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11167 |
2444010742C |
Materiales de oficina del almacén |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11167 |
2444010744 |
Materiales de oficina del almacén |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$152.88 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11167 |
2444010743 |
Materiales de oficina del almacén |
IOS CORP |
$45.24 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24DJ-00094 |
24D4400066 |
Purificador de aire RH |
Quick Delivery |
$324.99 |
Departamento de la Familia |
|
19/Ene/2024 |
24J-11167 |
2444010745 |
Materiales de oficina del almacén |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$367.30 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-12041 |
2444011261 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CARMEN MILAGROS RIVERA DE JESUS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$849.64 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Ene/2024 |
24J-11852 |
2444011252 |
SISTEMA DE RASTREO / OCSVTD |
LEADGOGO LLC |
$6,000.00 |
Departamento de Justicia |
|
19/Ene/2024 |
24J-11733 |
2444011253 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,238.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-11768 |
2444011251 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$5,550.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Ene/2024 |
24J-12125 |
2444011247 |
Tmobile |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$2,620.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Ene/2024 |
24J-11844 |
2444011244 |
SOLICITUD COMPRA Y SERVICIO TRABAJOS DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA EN CISTERNA DEL EDIFICIO J |
GC Company Corp. |
$14,650.00 |
Departamento de Salud |
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19/Ene/2024 |
24J-12155 |
2444011245 |
Materiales de Ferreteria |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$911.16 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
23J-19461 |
2344019345M1 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNA |
Quick Delivery |
$20,499.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Ene/2024 |
24J-11792 |
2444011240 |
A/C 56 TONELADAS (TSA K-9) |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$10,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Ene/2024 |
24J-12005 |
2444011237 |
BOLETOS AEREOS |
CONDADO TRAVEL |
$651.20 |
Autoridad de los Puertos |