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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 |
23J-09372 |
2330449427 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$330.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-09094 |
2330449145 |
FILTROS AIRE AMB. CHEV. |
CAMUY AUTO PARTS, LLC |
$3,920.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-07427 |
2330449312 |
Instalación de Sistema de Operador - Forense San Juan (JA) |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$6,725.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Feb/2023 |
23J-09352 |
2330449426 |
Rollo de papel para planera |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$160.80 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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02/Feb/2023 |
23J-08220 |
2330449425 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
FINANCIADORA DE CAGUAS COMMERCIAL COMPANY, INC. |
$2,142.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-09241 |
2330449311 |
Tinta |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$279.00 |
Junta de Retiro |
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02/Feb/2023 |
23J-09175 |
2330449424 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD FREIGHTLINER (CABO ROJO) |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$2,670.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-08048 |
2330449305 |
SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN PROGRAMA MADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES – ARECIBO |
Office Tech Solution |
$300.00 |
Departamento de Salud |
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02/Feb/2023 |
23J-07637 |
2330449423 |
NCBPR- BOMBA FRENO FORD ESCAPE HUMACAO |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,140.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-09276 |
2330449144 |
DRAIN ASSEMBLY - LABORATORIO VETERINARIO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$356.53 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-08867 |
2330449422 |
Compra Hydro Booster 1640 Moca |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-08835 |
2330449421 |
Beeper de vehículo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-09415 |
2330449417 |
AVISO PUBLICO REGLAMENTO SISTEMA DE PUNTO |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Feb/2023 |
23J-09317 |
2330449371 |
REPARACION VEHICULO MOTOR A/C |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,975.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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01/Feb/2023 |
23J-09644 |
2330449369 |
BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES EMBELLECIMIENTO Y ORNATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,830.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Feb/2023 |
23J-09305 |
2330449368 |
MATERIALES PARA CABLERIA DE COMUNICACION |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,638.50 |
Departamento de Hacienda |
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01/Feb/2023 |
23J-09530 |
2330449550 |
BATERIAS (TABLILLA GE-07720) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Feb/2023 |
23J-09531 |
2330449549 |
COMPRA DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,013.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09557 |
2330449548 |
GAS PROPANO |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$804.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Feb/2023 |
23J-09496 |
2330449546 |
Compra por Contrato Servicio Vigilancia y Seguridad Programa Parques Nacionales |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$96,211.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |