![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Jun/2023 |
23J-14403 |
2344018607 |
Servicio de mantenimiento HP Construction |
HP CONSTRUCTION |
$18,750.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
14/Jun/2023 |
23J-18801 |
2344018588 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$70.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jun/2023 |
23J-18826 |
2344018460M1 |
Renovación Licencia Marshall Valuation - CoreLogic |
CoreLogic |
$776.20 |
Administración de Terrenos |
|
14/Jun/2023 |
23J-18833 |
2344018603 |
29759- Silla Ergonómica |
IOS CORP |
$259.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Jun/2023 |
23J-16346 |
2344018606 |
COMPRA DE MATERIALES ITAMAR GARCIA SANTIAGO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$579.45 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Jun/2023 |
23J-18488 |
2344018601 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$1,530.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jun/2023 |
23J-18708 |
2344018587 |
Materiales electricos a/c Vieques |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$620.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-06509 |
2344018599 |
SELLOS DE GOMA |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$148.50 |
Departamento de Justicia |
|
14/Jun/2023 |
23J-07400 |
2330447482M1 |
AIRE ACONCIONADO PONCE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,454.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
14/Jun/2023 |
23J-18270 |
2344018593 |
Equipo para instructores CERT |
N.S.E.S., INC. |
$27,317.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-14821 |
2344018506 |
uniforme supervisores |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$7,650.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-14821 |
2344018505 |
uniforme supervisores |
BLANCO & RIERA, INC. |
$13,966.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-18888 |
2344018591 |
EQUIPO PARA INVENTARIO DIGITALIZADO DE LA PROPIEDAD |
BARCODE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. |
$101,592.37 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-14492 |
2344014054C |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIRIAM E. ECHEVARRIA PEREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Jun/2023 |
23J-18691 |
2344018594 |
Coca Cola MH Graduación 2023-1 |
AEG MANAGEMENT DL LLC |
$9,660.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-17897 |
2344017122M1 |
Servicio de adquisición y acarreo de combustible diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$11,585.08 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Jun/2023 |
23J-18690 |
2344018596 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
14/Jun/2023 |
23J-18726 |
2344018561 |
Reparación de Chevrolet Tahoe GE05732 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$502.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
14/Jun/2023 |
23J-18709 |
2344018520 |
NEUMATICOS HONDA ACCORD SPORT 2020 TABLILLA GE-10295 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$509.95 |
Administración de Servicios Generales |
|
14/Jun/2023 |
23J-18563 |
2344018517 |
Adquisición de materiales y equipo no capitalizable |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,286.72 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |