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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2025 |
25J-15028 |
2544014073 |
REPARACIÓN VEHICULO OFICIAL |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$566.45 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15005 |
2544014101 |
Material Didáctico para área de Destrezas Básicas |
Camera Mundi, LLC |
$236.84 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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25/Feb/2025 |
25J-15063 |
2544014096 |
BATERIA DE ESCAPE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15047 |
2544014089 |
AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$825.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-14975 |
2544014098 |
Inspección, pruebas y certificación de mangueras de incendio. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,620.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Feb/2025 |
25J-14932 |
2544014092 |
Servicio de Mantenimiento de equipos multifuncional RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,865.15 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Feb/2025 |
25J-14936 |
2544014093 |
Puerta Principal Aguada |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,295.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15052 |
2544014087 |
Inspeccion de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$567.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-14995 |
2544014085 |
Allegro respirator cleaning |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$774.76 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15055 |
2544014084 |
500 TINTAS IMPRESORA HP LASER JET M506 ALMACEN CENTRAL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$160,960.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-15031 |
2544014088 |
Aires Acondicionado, Nuevo Hangar Servicios Aereos |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,969.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15045 |
2544014081 |
Compra Mobiliarios División Investigadores Privados |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,257.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15042 |
2544014083 |
Adquisicion de Cisterna Distrito de Gurabo |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$2,695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15046 |
2544014080 |
Compra de Motoras para la Policia Municipal |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$32,390.00 |
Municipio de Naranjito |
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25/Feb/2025 |
25J-15036 |
2544014077 |
RENOVACION ANUALIDAD VEEM BACKUP |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,806.74 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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25/Feb/2025 |
25J-11501 |
2544010730M1 |
ADQ SERVICIO MANT DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$235.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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25/Feb/2025 |
25J-15027 |
2544014071 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
MADERAS 3C LLC. |
$1,999.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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25/Feb/2025 |
25J-15026 |
2544014074 |
BOYA TANQUE UREA CAMION QUEBRADILLAS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$895.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14961 |
2544014068 |
Servicio conexión de línea de gas a steam table |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$175.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Feb/2025 |
25J-14832 |
2544014069 |
Articulos para pintar (K-9) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$32.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |