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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Feb/2025 |
25J-14949 |
2544014006 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$497.56 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Feb/2025 |
25J-14906 |
2544013968 |
Transmision van |
VICTORY TRANSMISSION, CORP. |
$2,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25DJ-03674 |
25D4402500 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN LA NUEVA OFICINA DE VEGA BAJA - CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS VEGAS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$319.75 |
Departamento de la Familia |
|
24/Feb/2025 |
25DJ-03773 |
25D4402459 |
VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$209.67 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Feb/2025 |
25J-14953 |
2544013995 |
Mantenimiento para Vehiculo Oficial Pesado International MV607 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$940.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Feb/2025 |
25J-14923 |
2544013996 |
MATERIALES DE OFICINA PR OSHA MAYAGUEZ |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$645.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14823 |
2544013994 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$7,240.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14940 |
2544013992 |
REPARACION JEEP COMPASS GE-09186 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$479.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Feb/2025 |
25J-14794 |
2544013976 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FINCA MIGUEL COLON |
$6,558.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14910 |
2544013972 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$220.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Feb/2025 |
25J-14908 |
2544013989 |
Puerta cristal est Guánica PW |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,282.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14882 |
2544013980 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE FUMIGACION DIVISION CANINA OESTE |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,557.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14820 |
2544013978 |
Urgente Batería para Helicóptero N911AM |
ECOLIFT CORPORATION |
$7,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14829 |
2544013955 |
IMPRESORAS LEXMARK |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,883.96 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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24/Feb/2025 |
25DJ-03753 |
25D4402501 |
compra de piezas |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$190.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Feb/2025 |
25J-14863 |
2544013981 |
Adquisición PANES - SAEA |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$6,031.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14924 |
2544013979 |
Suplir e instalar a/c |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$1,996.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Feb/2025 |
25J-14770 |
2544013983 |
Materiales para CADE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,469.79 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Feb/2025 |
25J-14840 |
2544013975 |
CRONICAS (IMPRESOS) |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$7,379.45 |
Departamento de Salud |
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24/Feb/2025 |
25J-14879 |
2544013940 |
MATERIALES DE OFICINA - NSE PROGRAMA WOTC |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$151.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |