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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/May/2023 |
23J-14605 |
2344017795 |
COMPRA DE MATERIALES WILLIAM RIVERA GONZALEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$105.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/May/2023 |
23J-18130 |
2344017790 |
VIGILANTES CAMBALACHE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,620.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/May/2023 |
23J-13771 |
2344014027M1 |
Equipo Deportivo |
Camera Mundi, LLC |
$2,216.90 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/May/2023 |
23J-18109 |
2344017786 |
REPARACION VEHICULO DE MOTOR |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$1,820.46 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/May/2023 |
23J-16692 |
2344017782 |
EQUIPO MEDICO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,750.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/May/2023 |
23J-17022 |
2344017785 |
Cheques laser |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$590.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
30/May/2023 |
23J-14181 |
2344017781 |
Encuadernado de protocolo Lcda. Nitza Méndez |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$250.00 |
Departamento de Hacienda |
|
30/May/2023 |
23J-14971 |
2344017793 |
Compra de Proyectores para Teatros |
AVL GROUP LLC |
$89,621.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/May/2023 |
23J-18051 |
2344017778 |
CAMPEA ARECIBO |
UNIVERSAL RETAIL, INC |
$620.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/May/2023 |
23J-18174 |
2344017780 |
HIGIENIZACION |
CARIBBEAN CARE SERVICES, INC. |
$295.00 |
Departamento de Estado |
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30/May/2023 |
23J-18075 |
2344017769 |
TRIPLE DISPLAY USB MANEJO DE EMERGENCIA |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$11,998.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/May/2023 |
23J-17708 |
2344017783 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$255.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/May/2023 |
23J-18201 |
2344017776 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,324.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/May/2023 |
23J-18111 |
2344017777 |
Materiales de Oficina |
TONER MAX INC. |
$580.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/May/2023 |
23J-17889 |
2344017775 |
Materiales Didácticos - Campamento Coquies de Cantera |
Quick Delivery |
$727.05 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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30/May/2023 |
23J-18078 |
2344017767 |
TACHUELAS y SOBRE MANILA JUMBO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,118.40 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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30/May/2023 |
23J-17782 |
2344017772 |
Tank surge fedex-3200 (reserva radiador) Utuado |
CENTROCAMIONES, INC. |
$245.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/May/2023 |
23J-17789 |
2344017771 |
VARIAS PIEZAS NISSAN FRONTIER 974-050 |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$304.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/May/2023 |
23J-18166 |
2344017761 |
SMART MEMORY |
IOS CORP |
$12,478.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/May/2023 |
23J-18121 |
2344017765 |
MATERIAL DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$144.66 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |