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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Jun/2023 |
23J-18350 |
2344018098 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA BASE MUÑIZ CAROLINA |
J & M DEPOT. INC. |
$1,687.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Jun/2023 |
23J-13702 |
2344013973M1 |
SELLO PREINTINTADO CON FIRMA DE ENID VALENTIN |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$39.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Jun/2023 |
23J-18544 |
2344018111 |
Ribbons clase 23-02 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$1,665.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Jun/2023 |
23J-18328 |
2344018089 |
GUANTES DE RAPPELLING |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$970.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Jun/2023 |
23J-17496 |
2344018110 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$336.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Jun/2023 |
23J-18294 |
2344018092 |
Reparación de Liqueo de Aceite de Transmisión- Jeep Cherokee |
SPEEDY TRANSMISSION AVENIDA 65TH INFANTERIA CORP. |
$475.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
05/Jun/2023 |
23J-16530 |
2344018107 |
MATERIALES MESAS DE ESCULTURA |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$573.75 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
05/Jun/2023 |
23J-18327 |
2344018106 |
COMPRA DE MICROHONDAS |
Quick Delivery |
$347.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Jun/2023 |
23J-18553 |
2344018102 |
Servicio de Fumigación - Villa 19 |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$7,066.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Jun/2023 |
23J-18466 |
2344018093 |
Renta de Aires Portátiles |
PR PORTABLE INC |
$3,350.00 |
Administración de Terrenos |
|
05/Jun/2023 |
23J-16792 |
2344018095 |
Equipo para el Programa de Artes Plásticas |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,973.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
05/Jun/2023 |
23J-17920 |
2344018053 |
AMPLIACIÓN MODULO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,995.21 |
Departamento de Justicia |
|
05/Jun/2023 |
23J-16784 |
2344018084 |
Equipo para lavar autos |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$390.77 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Jun/2023 |
23J-12813 |
2344017707 |
Uniformes Cadetes 23-02 No-Contrato |
UNIFORMES ARTE Y TEXTILES LLC |
$9,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2023 |
23J-12813 |
2344017705M1 |
Uniformes Cadetes 23-02 No-Contrato |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$54,712.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2023 |
23J-17487 |
2344018085 |
SILLAS ERGONOMICAS |
IOS CORP |
$305.98 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2023 |
23J-04734 |
2330444909M1 |
None |
TRAFON GROUP, INC. |
$81,854.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Jun/2023 |
23J-17673 |
2344018086 |
SILLA ERGONOMICA PARA JOSE GOMEZ -OFINA PAGOS |
OFX INC |
$224.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Jun/2023 |
23J-18105 |
2344018083 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$360.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
05/Jun/2023 |
23J-18000 |
2344018082 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$378.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |