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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Jun/2023 |
23J-07716 |
2330447920M1 |
Ecaro25 |
CLARY CORPORATION DE PUERTO RICO, INC. |
$12,437.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18443 |
2344018327 |
Alimentos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$530.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-18443 |
2344018326 |
Alimentos |
Quick Delivery |
$756.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-18443 |
2344018325 |
Alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$591.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-17257 |
2344017896M1 |
Ponchador (MCA) |
S.O.P., INC. |
$282.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-08540 |
2330448570M1 |
diesel |
TOTALENERGIES MARKETING PUERTO RICO CORP. |
$29,141.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Jun/2023 |
23J-18183 |
2344018050M1 |
COMPRA DE NEVERA |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$795.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Jun/2023 |
23J-18221 |
2344018052M1 |
Adquisición de Piezas y Servicio de Grúa Reparación de Motor |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$18,055.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Jun/2023 |
23J-18716 |
2344018311 |
COMPUTADORA / Negociado de Finanzas APPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$31,602.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-18491 |
2344018322 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ASIGNADA A MOTOR POOL CENTRAL DE NMEAD |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$70.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18700 |
2344018299 |
COMPUTADORAS OFICINA DEA ADMINISTRACIÓN APPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,904.46 |
Autoridad de los Puertos |
|
08/Jun/2023 |
23J-17010 |
2344018287 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN N. CANDELARIA |
Comercial Alco |
$664.22 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jun/2023 |
23J-18600 |
2344018321 |
Tintas Lexmark/ Unidad de Conductores Ebrios |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$506.00 |
Departamento de Justicia |
|
08/Jun/2023 |
23J-18600 |
2344018320 |
Tintas Lexmark/ Unidad de Conductores Ebrios |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$79.98 |
Departamento de Justicia |
|
08/Jun/2023 |
23J-17153 |
2344018288 |
COMPRA DE MATERIALES VALENTINA ORTIZ VELAZQUEZ |
FERRETERIA SOLAR EL ALMACIGO, INC. |
$890.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Jun/2023 |
23J-18511 |
2344018319 |
Reparacion de aire acondicionado vehiculo ASG TABLILLA GE-084440 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$1,658.63 |
Administración de Servicios Generales |
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08/Jun/2023 |
23J-17536 |
2344018292 |
Super Web-a |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$3,311.20 |
Lotería de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-15042 |
2344018318 |
Banderas y astas |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$556.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Jun/2023 |
23J-18492 |
2344018314 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ASIGNADA A MOTOR POOL CENTRAL DE NMEAD |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$161.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Jun/2023 |
23J-18683 |
2344018317 |
Actividad Primera Piedra Hotel Baños de Coamo |
L&J EVENTS, INC. |
$2,400.00 |
Administración de Terrenos |