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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Feb/2024 |
24DJ-00185 |
CM4-8617 |
6310-24-281 Perforator Driver |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$895.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Feb/2024 |
24DJ-00239 |
CM4-8623 |
6310-24-282 Pedal Consola |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$895.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Feb/2024 |
24DJ-00243 |
CM4-8622 |
6310-24-310 Right Side Cover - Piezas para Ventilador Hamilton |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$1,525.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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14/Feb/2024 |
24J-13795 |
2444012999 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AUTOCLAVE #1 DEL LABORATORIO DE PRODUCCION DEL INSTITUTO DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA |
INSTRUMED SERVICES CO., INC. |
$14,975.18 |
Departamento de Salud |
|
14/Feb/2024 |
24J-13730 |
2444012989 |
PAPEL ROSADO |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,445.60 |
Departamento de Salud |
|
14/Feb/2024 |
24J-13813 |
2444013001 |
ALQUILER DE BACKDROP Y CORTINAS |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$536.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Feb/2024 |
24J-13518 |
2444013005 |
RENOVACION APARTADO POSTAL |
US POSTAL SERVICES |
$400.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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14/Feb/2024 |
24J-13748 |
2444012991 |
COMPRA DE INODOROS SLOAN |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$419.98 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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14/Feb/2024 |
24J-13713 |
2444013003 |
TARJETAS |
Quick Delivery |
$4,593.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Feb/2024 |
24J-14054 |
2444012998 |
MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$144.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Feb/2024 |
24J-13861 |
2444012996 |
PIEZAS PARA CHEVROLET 4500 TAB.31261 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$261.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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14/Feb/2024 |
24J-13649 |
2444012993 |
Adquisicion Maquina de Hielo |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$4,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2024 |
24J-13817 |
2444012995 |
CINTA PARA PONCHADOR / SARH |
Distribuidora Central LLC |
$17.98 |
Departamento de Justicia |
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14/Feb/2024 |
24J-13913 |
2444012994 |
truck banda |
AAA CAR RENTAL, INC. |
$180.90 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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14/Feb/2024 |
24J-13937 |
2444012992 |
DOORS CLOSER |
R&B Solutions Corp. |
$1,075.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Feb/2024 |
24J-14030 |
2444012985 |
Adquisición de Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$218.06 |
Administración de Servicios Generales |
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14/Feb/2024 |
24J-13771 |
2444012986 |
Reparación de tren delantero Jeep Wrangler, Tablilla GE09377 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,151.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Feb/2024 |
24J-14020 |
2444012984 |
Adquisicion de fotocopiadora |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$4,400.00 |
Municipio de Cidra |
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14/Feb/2024 |
24J-13729 |
2444012987 |
PAPEL TOALLA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,410.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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14/Feb/2024 |
24J-14033 |
2444012971 |
NEUMATICOS DODGE RAM ARECIBO12388GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$520.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |