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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Mar/2023 |
23J-12493 |
2344012313 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$387.50 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
17/Mar/2023 |
23J-12022 |
2344012336 |
RAYADO GE-10262 / TRANSPORTE |
Car Color Max |
$629.40 |
Departamento de Justicia |
|
17/Mar/2023 |
23J-12476 |
2344012330 |
INSTALACIÓN CUATRO VÁLVULAS AIRE ACONDICIONADO |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$23,390.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12113 |
2344012323 |
LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$3,875.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12127 |
2344012337 |
BARRAS-VINOS |
PLAZA PROVISION COMPANY PUERTO RICO LLC |
$1,962.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Mar/2023 |
23J-12178 |
2344012321 |
TONER HP / DIV. DE PRESUPUESTO |
TONER MAX INC. |
$90.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/Mar/2023 |
23J-12123 |
2344012319 |
INSECTICIDAS / ALBERGUE |
CHINEA SERVICES INC |
$1,039.80 |
Departamento de Justicia |
|
17/Mar/2023 |
23J-12524 |
2344012318 |
MATERIALES OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,383.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
17/Mar/2023 |
23J-12483 |
2344012316 |
Laptops |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$2,805.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12473 |
2344012315 |
SERVICIO DE AMBULANCIA |
MEDICAL ALERT AMBULANCE SERVICE, INC |
$900.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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17/Mar/2023 |
23J-12350 |
2344012299 |
REPARACION CHEVROLET VAN |
TRUCKARS, INC |
$1,148.29 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-11956 |
2344012298 |
20 Power Notebook (Laptop) |
Caribbean Data System, Inc. |
$44,892.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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17/Mar/2023 |
23J-12510 |
2344012312 |
ADQUISICION VEHICULOS UTILIDAD |
CARIBBEAN KAWASAKI CORPORATION |
$39,790.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
17/Mar/2023 |
23J-12409 |
2344012306 |
adquisicion materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$399.60 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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17/Mar/2023 |
23J-12169 |
2344012311 |
LAPTOPS CONTRATO 20-299-C |
Caribbean Data System, Inc. |
$8,498.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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17/Mar/2023 |
23J-12516 |
2344012307 |
Compra de Gomas 1622 Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12502 |
2344012305 |
BATERIA UNIDAD GE04249 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12507 |
2344012303 |
Compra de Vehiculos |
CENTROCAMIONES, INC. |
$51,718.80 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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17/Mar/2023 |
23J-12003 |
2344011985 |
INSPECCION Y CERTIFICACION |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$179,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Mar/2023 |
23J-12046 |
2344012206 |
Reemplazar Gomas |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$2,785.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |