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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Feb/2024 |
24J-13738 |
2444012721 |
EXTINTORES CESCO HUMACAO |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$328.24 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Feb/2024 |
24J-13767 |
2444012776 |
Reparacion de Cristal por accidente vehiculo asignado a Oficina del Comisionado |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$530.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13632 |
2444012790 |
REPARACIÓN MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PISO 5 |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$15,890.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13524 |
2444012794 |
REQ 18993 (240165) Hormigon Asfaltico Tipo S1 |
TRANSPORTE RODRIGUEZ ASFALTO INC. |
$45,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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12/Feb/2024 |
24J-13531 |
2444012792 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,050.00 |
Autoridad de los Puertos |
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12/Feb/2024 |
24J-13426 |
2444012782 |
REPARACION DIGGER NEW HOWLAND |
JAC RECYCLING INC |
$6,500.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Feb/2024 |
24J-13721 |
2444012793 |
SELLOS ELECTRONICOS PARKING |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$400.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13505 |
2444012791 |
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$268.00 |
Administración de Terrenos |
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12/Feb/2024 |
24DJ-00096 |
24D4400082 |
Adquisicion de computadoras para el area centralizada de manejo de correspondencia y call center |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$49,363.07 |
Departamento de la Familia |
|
12/Feb/2024 |
24J-13502 |
2444012787 |
BANNER |
ROTULOS SANTANA INC. |
$5,325.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24J-13519 |
2444012788 |
Recogido de Basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Feb/2024 |
24DJ-00154 |
24D4400145 |
COMPRA |
CASA JUPITER INC. |
$4,490.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Feb/2024 |
24J-13514 |
2444012786 |
Projector para las salas de exhibiciones en el Arsenal |
AUDIO VISUAL CONCEPTS, LLC |
$2,169.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/Feb/2024 |
24J-13680 |
2444012789 |
Reparación montacargas Clark ST |
TESELTA LLC |
$1,575.58 |
Lotería de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13264 |
2444012779 |
ADQUISICIÓN VEHICULO OFICIAL |
CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS LLC. |
$34,895.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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12/Feb/2024 |
24J-13798 |
2444012781 |
PAPEL DE CERTIFICADO - INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$24.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13493 |
2444012780 |
ENMARCADOS SEMANA DE LA POLICIA |
Mundo Lapiz |
$1,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13782 |
2444012750 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13210 |
2444012778 |
MATERIAL OFICINA |
INTECHSOL CORP. |
$2,540.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/Feb/2024 |
24J-13757 |
2444012719 |
SERVICIO DE EXTERMINACION DE COMEJEN |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$3,003.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |