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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2025 |
25J-15045 |
2544014081 |
Compra Mobiliarios División Investigadores Privados |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,257.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15042 |
2544014083 |
Adquisicion de Cisterna Distrito de Gurabo |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$2,695.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15046 |
2544014080 |
Compra de Motoras para la Policia Municipal |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$32,390.00 |
Municipio de Naranjito |
|
25/Feb/2025 |
25J-15036 |
2544014077 |
RENOVACION ANUALIDAD VEEM BACKUP |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$2,806.74 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
25/Feb/2025 |
25J-11501 |
2544010730M1 |
ADQ SERVICIO MANT DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$235.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
25/Feb/2025 |
25J-15027 |
2544014071 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
MADERAS 3C LLC. |
$1,999.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Feb/2025 |
25J-15026 |
2544014074 |
BOYA TANQUE UREA CAMION QUEBRADILLAS |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$895.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14961 |
2544014068 |
Servicio conexión de línea de gas a steam table |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$175.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Feb/2025 |
25J-14832 |
2544014069 |
Articulos para pintar (K-9) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$32.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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25/Feb/2025 |
25J-15033 |
2544014075 |
EQUIPO TALLER MECANICA |
AUTOQUIP CORPORATION |
$995.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
25/Feb/2025 |
25J-14845 |
2544013912 |
ESCAPE GE04255 |
Mega Parts and Service Inc |
$522.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14858 |
2544013932 |
MATERIALES DE OFICINA- SERVICIO EMPLEO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$52.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15023 |
2544014072 |
Fumigación |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$631.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-15029 |
2544014070 |
Tapa de acrílico e inspección de letreros |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$185.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Feb/2025 |
25DJ-03684 |
25D4402390 |
JUSTIFICACION COMPRA DE MATERIALES - OFICINA DE LA SECRETARIA Y OFICINA DE MANEJO DE EMERGENCIAS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$2,538.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Feb/2025 |
25J-14947 |
2544014065 |
Mantenimiento para Vehiculo Oficial Pesado International HX620 |
JAC RECYCLING INC |
$1,594.05 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Feb/2025 |
25J-15018 |
2544014067 |
Trade Show Farmacias Aliadas |
EXPO CARIBE INC |
$2,644.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14750 |
2544014034 |
COMPRA DE EFECTOS PARA DESINFECTAR |
MENACO CORPORATION |
$345.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-14937 |
2544014029 |
Zapatos de Seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$110.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-14971 |
2544014063 |
Sillas Ergonómicas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,143.17 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |