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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2025 |
25J-14965 |
2544014105 |
Solicitud abanicos Depósito |
Uniphoto Inc . |
$817.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14687 |
2544014066 |
EQUIPO NO CAPITALIZABLE DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$625.48 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
25/Feb/2025 |
25J-15019 |
2544014064 |
Para uso de la oficina del Secretario |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,415.54 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Feb/2025 |
25J-15010 |
2544014076 |
Mudanza |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$380.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14952 |
2544014053 |
Solicitud de Reemplazo de Cristal para eep Grand Cherokee Laredo División de Servicios Ecológicos y Forestales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$660.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Feb/2025 |
25J-14643 |
2544014062 |
Solicitud Servicio Fumigación Drogas Fajardo |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-14895 |
2544014097 |
Servicio de Incineración de Sustancias Controladas del Centro de Acopio |
SAFETECH CORP |
$3,750.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Feb/2025 |
23J-11967 |
2344012348M1 |
Pro Web Hosting - Hostmonster |
Bluehost, Inc. |
$719.76 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15002 |
2544014091 |
Servicio de remoción de vinyl en el túnel del Edificio de Fomento |
Empresas ADR LLC |
$270.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Feb/2025 |
25J-15028 |
2544014073 |
REPARACIÓN VEHICULO OFICIAL |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$566.45 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15005 |
2544014101 |
Material Didáctico para área de Destrezas Básicas |
Camera Mundi, LLC |
$236.84 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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25/Feb/2025 |
25J-15063 |
2544014096 |
BATERIA DE ESCAPE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2025 |
25J-15047 |
2544014089 |
AGUA EMBOTELLADA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$825.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-14975 |
2544014098 |
Inspección, pruebas y certificación de mangueras de incendio. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,620.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Feb/2025 |
25J-14932 |
2544014092 |
Servicio de Mantenimiento de equipos multifuncional RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,865.15 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Feb/2025 |
25J-14936 |
2544014093 |
Puerta Principal Aguada |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,295.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15052 |
2544014087 |
Inspeccion de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$567.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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25/Feb/2025 |
25J-14995 |
2544014085 |
Allegro respirator cleaning |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$774.76 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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25/Feb/2025 |
25J-15055 |
2544014084 |
500 TINTAS IMPRESORA HP LASER JET M506 ALMACEN CENTRAL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$160,960.00 |
Departamento de Salud |
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25/Feb/2025 |
25J-15031 |
2544014088 |
Aires Acondicionado, Nuevo Hangar Servicios Aereos |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$2,969.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |